泰和发改委2017部门决算

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1、泰和县发改委2017年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2、—6—五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明第四部分名词解释—6—第一部分发改委部门概况一、部门主要职能县发改委是主管全县经济运行工作的县政府组成部门，主要职责是：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责市场价格调节基金的征收、管理和使用工作；负责监测全县宏观经济和社会发展态势；负责汇总分析全县财政、金融和价格等方面的情况，参与制定全县财政政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策，综合分析财政、金融、价格、土地政策的执行效

3、果，监督检查价格政策的执行；承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整；承担组织编制全县主体功能区规划拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策；承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；推进全县可持续发展战略；指导和协调全县招标投标工作；组织编制全县国民经济动员规划、计划。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2017年年末编制人数29人，其中行政编制22人，事业编制7人；年末实有人数42人，其中在职人员28人，离休人员1人

4、，退休人员13人。—6—第二部分2017年度部门决算表见附表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计901.93万元，其中年初结转和结余273.42万元，较2016年增加191.06万元，增长232%；本年收入合计628.5万元，较2016年增加163.3万元，增长35.1%，主要原因是：物价局并入发改委导致经费增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入901.93万元，占100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计901.93万元，其中本年支出合计816.73

5、万元，较2016年增加360.56万元，增长77.5%，主要原因是：物价局并入发改委后支出增加；年末结转和结余85.19万元，较2016年减少188.23万元，下降68.8%，主要原因是：以工代赈项目经费减少。本年支出的具体构成为：基本支出634.38万元，占77.7%；项目支出182.35万元，占22.3%。三、财政拨款支出决算情况说明—6—本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为442.79万元，决算数为633.7万元，完成年初预算的143%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为442.79万元，决

6、算数为633.7万元，完成年初预算的143%，主要原因是：物价局并入发改委后支出增加。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出634.29万元，其中：（一）工资福利支出259.66万元，较2016年增加153.13万元，增长143.7%，主要原因是：物价局并入发改委，人员经费增加。（二）商品和服务支出246.7万元，较2016年增加153.63万元，增长165%，主要原因是：物价局并入发改委后开支增加以及申报生态文明示范县等前期费用的增加。（三）对个人和家庭补助支

7、出127.93万元，较2016年增加39.32万元，增长44.37%，主要原因是：物价局并入发改委，退休人员经费增加。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27万元，决算数为29万元，完成预算的—6—107.4%，决算数较2016年增加4.5万元，增长18.3%，主要是物价局并入发改委后公务接待费用增加。（一）2017年没有因公出国（境）支出。（二）公务接待费支出年初预算数为27万元，决算数为29万元，完成预算的107.4%，决算数较

8、2016年增加4.5万元，增长10.2%。主要原因是：物价局并入发改委导致接待费用增加。（三）2017年没有公务用车购置及运行维护费支出。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出246.7万元，较2016年增加144.6万元，增长141.6%，主要原因是：物价局并入发改委公用支出费用增加。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度无政府采购支出。第四