唐山市古冶区林西街道办事处

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1、唐山市古冶区林西街道办事处关于2018年度预算编制情况的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。3、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法

2、律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。4、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。5、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。6、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工

3、作；维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。（二）机构设置设置了5个综合性办公室。党政综合办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、财经办公室、计划生育办公室，设置3个事业机构：社区服务中心、

4、计划生育服务中文化体育工作站。我单位编制人数139人。现共有在职人员，其中包含政府机关人22人，财政补助人员117人。现有休人员144人，离休人员4人。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。（一）收入说明2018年度共安排预算收入1698.78万元，全部为一般公共预算。本部门2018年度部门组织政府非税收入计划共计91万元，其中垃圾清运费及临时占道费40万元，房租收入51万元。（二）支出说明2018年度安排预算支出1

5、698.78万元，其中包含基本支出1575.62万元，其中：人员经费1363.92万元、日常公用经费211.7万元，项目支出123.16万元。基本支出预算全部细化到按支出功能分类以及经济分类进行编审和公开。（三）比上年增减情况2018年部门预算较2017年减少116.46万元，全部为基本支出减少，其中：人员经费增长202.42万元（工资普调、险金增加，人员增加）,正常公用经费增长77.64万元（将进一步压减经费）,项目支出增长8.32万元。（将进一步压减经费）三、机关运行经费安排情况2018年机

6、关运行经费共计安排211.7万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年我部门“三公”经费预算安排合计7.47万元，较上年减少0.03万元。具体安排情况为：（一）公务车购置及运行费。共计安排6万元，与上年持平。（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。（2）公务用车运行维护费安排6万元，与上年持平。（二）公务接待费。安排1.47万元，较上年预算减少0.03万元。

7、减少原因为：按工资基数提取的经费减少。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。五、绩效预算信息一、深化城市管理，打造宜居城区1、加强区属旧工房的管理。进一步加大区属旧工房租金、物业费收缴力度，确保收缴率稳中有升。本着急需原则，对旧工房公共损坏部位进行维修维护，保证住房安全。2、加强城市清扫保洁管理。分别建立对区属旧工房小区、开滦产权小区、商品房小区、辖区道路清扫保洁每月巡查考核机制，奖优罚劣，提高保洁效果。加强对小区物业的管理，协调解决好物业管理方面出现的难点问题。加大垃圾清运监管力度，确

8、保垃圾日产日清。组织好垃圾清运费征收工作。3、加强市容市貌常态化管理。进一步加强执法能力建设，严查城区内店外经营、市场外溢、露天烧烤、大车进城、私设广告牌匾等违法违规经营行为，净化城市和市场环境。4、加强工业环境治理。建立工业环境错时巡查机制，严查偷排偷放、非法倒运、垃圾焚烧等污染环境的行为，进一步改善空气质量。5、继续推进文明城建设。深入开展“中国梦”主题宣传教育、“我们的节日”主题教育、“遵德守纪、文明古冶”教育实践、志愿服务等创建活动，组织开展群众喜闻乐见的文化体育活动。二、加强社会治理，