上海市土地储备中心临港分中心

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1、上海市土地储备中心临港分中心2015年度部门决算第一部分上海市土地储备中心临港分中心概况一、主要职能受上海市临港地区开发建设管理委员会的委托，负责编制区域内土地储备计划；负责依法通过征收、收购、收回和置换等方式储备土地，进行土地前期开发、后续管理，储存以备供应；负责储备土地入市供应的申办工作等。第二部分上海市土地储备中心临港分中心2015年度部门决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数财政拨款344.45一般公共服务其中:政府性基金外交事业收入国防事业单位经营收入公共安全其他收

2、入1.55教育　科学技术　　文化教育与传媒　　社会保障和就业　　医疗卫生13.83　　节能环保　　　城乡社区事务288.57　　　农林水事务　　　交通运输　　　资源勘探电力信息等事务　　　商业服务业等事务　　　金融监管等事务支出　　　援助其他地区支出　　　国土资源气象等事务　　　住房保障支出7.47　　粮油物资储备事务　　其他支出本年收入合计346.00本年支出合计309.87动用历年结余当年结余合计合计2015年度财政拨款支出决算表单位：万元项目财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201　

3、　一般公共服务支出　06　财政事务　　01行政运行210　　医疗卫生与计划生育支出　05　医疗保障　　01行政单位医疗　　02事业单位医疗13.8313.83212城乡社区支出01城乡社区管理事务　99其他城乡社区管理事务支出288.57275.6612.91　221　　住房保障支出　　02　住房改革支出　　　01住房公积金7.477.47　　合计309.87296.9612.912015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表单位：万元项目合计工资福利支出商品服务支出对个人家庭的补助支出基本建设支出其他资

4、本性支出对企事业单位补助支出其他支出科目编码科目名称类款项决算数决算数决算数决算数决算数决算数决算数201　　一般公共服务支出　06　财政事务　　01行政运行　　50事业运行210　　医疗卫生与计划生育支出　05　医疗保障　　01行政单位医疗　　02事业单位医疗13.8313.83212城乡社区支出01城乡社区管理事务275.66234.8540.020.7999其他城乡社区管理事务支出221　　住房保障支出　02　住房改革支出　　01住房公积金7.477.47合计296.96248.6840.028.26　

5、第三部分上海市土地储备中心临港分中心2015年度部门决算情况说明部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数。一、关于上海市土地储备中心临港分中心2015年部门决算收入情况说明上海市土地储备中心临港分中心2015年部门决算收入总计346.00万元，其中：财政拨款收入344.45万元，占99.55%；其他收入1.55万元，占0.45%。二、关于上海市土地储备中心临港分中心2015年部门决算支出情况说明上海市土地储备中心临港分中心20

6、15年部门决算支出总计309.87万元，其中：基本支出296.96万元，占95.83%；项目支出12.91万元，占4.17%。三、关于上海市土地储备中心临港分中心2015年部门决算财政拨款支出情况说明上海市土地储备中心临港分中心2015年部门决算财政拨款支出总计309.87万元，具体情况如下：（一）“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”2015年度决算0万元，其中：“事业单位离退休”2015年度决算0万元；（二）“医疗卫生——医疗保障”2015年度决算13.83万元，其中：“事业单位医疗”2015年度决

7、算13.83万元，主要用于缴纳在事业单位在职人员医疗保险等支出；（三）“城乡社区——城乡社区管理事务”2015年度决算288.57万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”2015年度决算288.57万元。主要用于保障中心的工资福利支出、商品和服务支出、项目经费支出；（四）“住房保障支出——住房改革支出”2015年度决算7.47万元，其中：“住房公积金”2015年度决算7.47万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。四、关于上海市土地储备中心临港分中心2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海

8、市土地储备中心临港分中心2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计296.96万元，具体情况如下：1.工资福利支出248.68万元，主要用于：职工薪酬、社会保障缴费等；2.商品服务支出40.02万元，主要用于：保障部门日常办公、水电、邮电费等；3、对个人家庭的补助支出8.26万元，主要用于：缴纳职工住房公积金等；五、关于上海市土地储备中心临港分中心2015年度“三公经费”决算数2015年“三公经