风险防控与隐患排查制度汇编11.26

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1、WORD文档可编辑风险防控和隐患排查管理制度汇编编制部门审核人批准人2016年11月技术资料专业分享WORD文档可编辑目录风险控制和事故隐患排查治理及建档监控责任制制度1董事长风险控制和隐患排查治理职责1总经理风险控制和隐患排查治理职责2运营部总监风险控制和隐患排查治理职责3财务经理风险控制和隐患排查治理职责4办公室主任风险控制和隐患排查治理职责4生产总监风险控制和隐患排查治理职责5安环部经理风险控制和隐患排查治理职责5销售总监风险控制和隐患排查治理职责6供应部经理风险控制和隐患排查治理职责7品控部经理风险控制和隐

2、患排查治理责任制7安全员风险控制和隐患排查治理责任制7班组长安全生产风险控制和隐患排查治理岗位责任制8职工风险控制和隐患排查治理责任制9风险控制和事故隐患排查治理奖惩制度10事故隐患通报制度14风险控制和事故隐患排查治理资金使用专项制度16风险控制和风险控制和事故隐患排查治理制度19技术资料专业分享WORD文档可编辑风险控制和事故隐患排查治理及建档监控责任制制度1、目的为加强风险控制和事故隐患排查治理工作，把企业绩效评估指标内容转化为企业内部管理制度，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和公司财产安全，根据《安

3、全生产法》、《安全生产事故和隐患排查治理暂行规定》及安全风险控制和隐患排查治理体系建设有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于本公司作业区域内风险控制和事故隐患排查治理及建档监控工作。3、职责3.1成立主要负责人担任组长的风险控制和隐患排查治理领导小组，并依据公司安全生产责任制确定其职责。3.2隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）的风险控制和事故隐患排查治理工作负责，安全管理部门对风险控制和事故隐患排查治理工作实施监督管理。3.3生产经营项目、场所、设备发包、出租的，安全管理部门应

4、与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控报告的管理职责。公司对承包、承租单位的风险控制和事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。4、风险控制和事故隐患排查治理和监控4.1事故隐患定义技术资料专业分享WORD文档可编辑事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2事故隐患分级根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一

5、般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停产停产业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.3事故隐患排查4.3.1公司安全管理人员每日对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患排查；各部门（车间）负责人根据其岗位职责，每周对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患排查。发现事故隐患的，立即通知现场负责人。4.3.2风险控制和事故隐患排查治理领导小组每月组织安全生产管理人员、专业技术人员和其他

6、相关人员对下列事项进行排查：（1）安全生产法律、法规和规章制度、操作规程的贯彻落实过程中是否存在事故隐患；（2）设施、设备的使用、维护和保养过程中是否存在事故隐患；（3）动火作业、临时用电等技术资料专业分享WORD文档可编辑危险作业的现场安全管理过程中是否存在事故隐患；（4）风险辨识、监控预警过程中是否存在缺陷；（5）从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗事宜是否落实到位；（6）劳动防护用品的配备、发放和使用是否落实到位；（7）应急救援预案制定、演练，应急救援物质、设备的配备过程中是否存在缺陷；（8）操作过程中

7、人的不安全行为；（9）生产工艺的合理性。4.3.3风险控制和事故隐患排查治理领导小组会同各有关部门及相关人员组织开展风险辨识和定期、日常隐患排查，并根据需要制定季节性事故隐患排查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查工作。4.3.4公司员工有隐患排查和上报的义务，在日常的工作中发现隐患应立即上报公司安全管理人员。4.3.5公司各部门、车间、班组人员要按照风险辨识的结果制定的风险控制和隐患排查治理清单进行检查，将检查结果如实上报上级部门或信息系统。4.4事故隐患治理和监控4.4.1一般事故隐患隐患发生部门（车间

8、）负责人或者有关人员立即组织整改，并按规定对隐患治理形成闭路循环。技术资料专业分享WORD文档可编辑4.4.2重大事故隐患对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司主要负责人和安全管理部门，安全管理部门组织安全工程专业技术人员进行风险评估，明确事故隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度、隐患治理方案。公司没有安全工程专业技术人员的，应委托具备相应资质的专