安全风险分级管控体系建设实施性计划设计

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3、安全风险分级管控体系建设实施方案编制：审核：批准：建设集团股份有限公司二0一七年六月

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5、目录1.适用范围52.编制依据53.总体要求、目标与原则53.1总体要求53.2工作目标63.3基本原则64.职责分工64.1领导小组64.2工作职责65.术语和定义75.1风险75.2危险源75.3风险点85.4风险辨识85.5风险评估/评价85.6风险分级85.7风险管控95.8风险信息95.9重大风险105.10重大危险源106.风险点识别方法106.1风险点识别范围的划分要求106.2风险点识别方法10

6、7.风险评价方法108.风险控制措施策划119.风险分级管控考核方法1210.风险点识别及分级管控记录使用要求12附件：12

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8、1.适用范围本方案适用于建设集团股份有限公司的风险识别、评价、分级、管控。2.编制依据（1）《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第13号令（2）《建筑工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）（3）《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）（4）关于推进全市生产经营单位安全生产主题责任落实的实施方案。（济安监字53号【20

9、15】）（5）关于落实《济宁市生产经营单位安全生产主体责任实施细则》的通知（济安监字【2015】52号）（6）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号）（7）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（鲁安办发〔2016〕10号）（8）关于印发《济宁市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》的通知（济安字〔2016〕14号）（9）建筑企业安全风险分级管控实施指南(试用版)其他相关安全生产法规、标准、文件以及山东诚祥建安集团股

10、份有限公司安全生产管理制度等有关规定。3.总体要求、目标与原则根据主管部门的要求，结合公司实际，经公司安全生产科研究决定，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。

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12、3.1总体要求按照“全员参与，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全生产处的组织下按照《风险分级管控体系实施方案》要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。3.2工作目标2017年6月份完成公司安全风险分级管控体系实施方案的修订工作，同时每年开展一次风险分级工作，

13、并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。3.3基本原则坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。4.职责分工为加快推进安全生产风险分级管控体系建设工作，公司决定成立体系推动工作领导小组和创建工作小组。4.1领导小组组长：副组长：成员：4.2工作职责1、组织、监督、指导、考核全生产风险分级管控体系工作的开展及各项措施的落实。

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15、2、传达学习和贯彻关于全生产风险分级管控体系有关

16、政府文件、精神和要求。3、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《风险分级管控实施方案》。组织编制实施全生产风险分级管控体系推进工作实施方案。4、全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。5、定期召开安全生产风险分级管控体系工作专题会，固化成果、健全档案；持续降低事故风险。6、对员工进行安全生产风险分级管控体系建设宣贯和培训。7、做好风险分级评价过程控制。编写《风险分级管控程序文件》，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险，完成“

17、一企一册”。8、按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。9、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。10、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。为确保双重预防体系建设顺利推行，安全生产处为该项工作的开展牵头部门，

18、负责督导及考核；各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

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20、5.术语和定义5.1风险指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险(R)＝可能性(L)×后果(C)