延边州科协2018年部门预算

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1、延边州科协2018年部门预算二〇一八年二月六日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分2018年部门预算表一般公共预算（一）财政拨款收支总表（二）一般公共预算支出表（三）一般公共预算基本支出表（四）一般公共预算“三公”经费支出表（五）部门收支预算总表（六）部门收入总表（七）部门支出总表（八）政府性基金预算支出情况（九）国有资本经营收支预算表第三部分情况说明一、2018年收支预算总体情况二、2018年收入预算情况三、2018年支出预算情况四、2018年财政拨款收支预算情况五、2018年一般公共预算拨款情况六

2、、2018年一般公共预算基本支出情况七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况八、2018年政府性基金预算支出情况九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（二）政府采购情况（三）国有资产占用使用情况（四）预算绩效情况说明第四部分名词解释第二部分2018年部门预算表（见附件）第一部分部门概况一、主要职能（一）延边州科学技术协会是延边朝鲜族自治州科学技术工作者的群众组织，是党领导的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业的重要力量。主要职责是为了经济社会发展服务，为提高公众科学文化素质服

3、务，为科技工作者服务。主要任务是组织科技工作者开展学术交流、科学普及、科技咨询、科技服务，参与政府科技政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督，专业技术资格评审和认定，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定延边州科学技术协会，经费由州财政全额保障。（二）延边朝鲜族自治州科学技术馆主要职责：科技和教育是兴邦立国之本。科技馆肩负着提高社会公众科学文化素质，面向公众特别是青少年开展科普展览、科技培训等多项重任，配合学

4、校的素质教育，针对青少年的个性特点开展丰富多彩、形式多样的科技活动，以激发青少年对科学的兴趣与热情，提高科技能力，培养高素质的人才，是实施科教兴国战略的基础部门，也是各地科技和科普事业的重要组成部分。二、机构设置根据上述职责延边州科协核定7名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制7名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构3个。（一）科普部（二）学会部（三）办公室下设1家预算单位，为延边朝鲜族自治州科学技术馆根据上述职责延边州科技馆编制为19人，其中管理岗位2人（占10%）、专业技术岗位17人（占90%）。拟

5、定岗位类别：自然科学一类核定内部结构5个（一）办公室（二）展教部（三）外联部（四）青少部（五）科普工作队第二部分2018年部门预算表（见附表）一般公共预算“三公”经费支出表部门（单位）名称：延边州科协单位：万元项目2018年预算数比2017年预算数增减增减变化原因说明合计7.59　　1、因公出国（境）费用　　　2、公务接待费0.39-0.04　3、公务用车费　　　其中：（1）公务用车运行维护费7.21.8　（2）公务用车购置　　　说明：1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。2、“2018年

6、预算数”的实有人员51人，其中：在职人员23人，离退休人员28人。政府性基金预算支出表部门（单位）名称：延边州科协金额单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计第三部分情况说明一、2018年收支预算总体情况按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018年收支总预算505.04万元，比2017年预算增加90.08万元，主要原因是按照“保

7、重点保必须”和“能在2018年体现实际支出”的原则，对支出额度整体增加。二、2018年收入预算情况2018年收入预算505.04万元，其中：本年收入505.04万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入439.04万元，占86.93%。其他科学技术普及支出66.00万元，占13.07%。三、2018年支出预算情况2018年支出预算505.04万元，其中：基本支出238.23万元，占47.17%，商品和服务支出28.15万元，占5.57%。对个人和家庭补助172.66万元，占34.19%。其他科学技术普及支出6

8、6.00万元，占13.07%。四、2018年财政拨款收支预算情况2018年财政拨款收支总预算505.04万元，其中：一般公共预算拨款439.04万元。支出包括：一般公共服务支出439.04万元，机构运行支出：296.33万元，社会保障和就业支出98.62万元，医疗卫生与计划生育支出20.82万元，住房保障支出23.27万元。其他科学技术普及支出