管理报告---成本分析实施报告

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1、专业技术资料分享成本分析报告(模板)一、成本费用指标分析(一)成本费用指标比较分析列表(二)本年指标运行趋势WORD资料下载可编辑专业技术资料分享填报要求:对于成本费用指标发生重大波动的月份,应说明其原因。(三)各产品系列的盈利能力对比分析填报要求:该表根据产品销售利润(累计)表,按产品系列进行填列。(四)主要产品成本价格对比分析1、产品价格变动说明对价格变化较大的产品,从价格调整、佣金及返利政策变化、促销费用变化等方面说明本年价格变动的影响因素。2、成本变动说明WORD资料下载可编辑专业技术资料分享对成本变化较大的产品,从产品配置变化、产销量变化、原材料及零部件采购价格变化等方面说明本

2、年成本变化的影响因素。填报要求:该表依据产品销售利润(累计)表,选择各产品系列中销量较大的产品进行计算、填列。(五)期间费用分析二、产品制造成本成本分析(一)本年主要产品制造成本变化趋势(二)主要产品成本项目结构比较WORD资料下载可编辑专业技术资料分享重点费用项目变化说明:对主要产品成本变化较大的费用项目进行说明,产品较多的可作为附表.(三)主要产品成本结构比较(四)原材料及主要零部件价格变化1、原材料价格变化及影响WORD资料下载可编辑专业技术资料分享材料价格变动对成本的影响:说明材料成本变化对当期单车成本水平的影响。2、零部件价格变化及影响(五)材料差异分析1、价格差异分析(1)价

3、格差异曲线WORD资料下载可编辑专业技术资料分享(2)季度末价格差异主要构成1、数量差异分析(1)数量差异曲线WORD资料下载可编辑专业技术资料分享(2)差异产生环节分析(3)差异原因分析针对差异较大的车间或环节,说明产生差异的主要影响因素。(六)可控费用分析WORD资料下载可编辑专业技术资料分享单车费用状况说明:说明本年单车水平高于同期水平的主要影响因素。三、本期成本改善成果(一)年度成本改善工作计划(二)截止本季度末成本改善工作计划的完成情况(三)未列入计划的成本改善工作及其实施效果。WORD资料下载可编辑

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