工序质量控制点管理制度

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1、工序质量控制点管理制度本工序质量控制制管理制度规定了工序质量控制点（以下简称控制点）管理实施的职责，设置步骤等有关要求。一、职责：1.技术科是控制点设置及管理的归口负责部门。2.检验科、机修车间等部门是控制配合部门。3.生产车间负责控制点的日常管理工作。二、建立控制点原则：1.     全部质量特性重要性分为A级质量特性以及产品的关键工序。2.工艺上有特殊工要求，对下道工序有重大影响的工序。3.用户意见（包括下工序）比较多的薄弱环节。三、控制点的设置与撤销：1.控制点的设置要求符合建立控制点的三点原则为准。2.     控制点的撤销原则以产品质量长期稳定、按工艺

2、文件操作能稳定产品质量、经验证后符合工艺要求的生产工序，可以撤销控制点。四、控制点的管理：1.     控制点每年初由技术科会同有关部门组织进行整顿，调整控制点内容，并上报技术厂长批准。2.     车间质量检验员经常对控制点的操作人员进行工艺纪律，产品质量控制内容的教育，发现问题及时反映协调解决。3.     控制点有专人负责管理控制点日常工作，汇总控制点的原始记录及有关资料，出现问题找出原因，及时采取改进措施。4.    控制点出现异常情况应及时与技术科联系，从人、机、料、法、环五个因素中进行分析及时处理解决。5.检验部门应对控制点工艺记录表进行复查。6.机

3、修车间对控制点设备作重点管理，保证完好率达到100%，并不定期对控制点设备进行检查。五、控制点文件：(一)工序质量分析及其内容：1.主要内容：（1）控制目标：即质量特性值及允许界限。（2）确定主要质量问题中的主要因素。（1）      主要质量因素控制范围：包括控制项目及其允许界限，检查项目方法，检查频次，责任者，标准名称等内容。2.工序质量分析表由技术科编制、检验科会签，由厂长审批。(二)作业指导书：1.作业指导书是正确指导现场工人操作，控制和检查的规程。2.作业指导书的内容：（1）操作要领和要求：（2）控制要求：检验项目，检验频次，模具要求，控制手段等。3.

4、     作业指导书的编制程序，格式要求按本厂技术文件规定执行。（三）控制点的日点检记录表：1.日点检记录表由技术科负责编制。2.日点检记录表的内容按设备类别分别确定。（四）控制表：控制表主要用于监控工序是否处于受控状态，及时发现异常，以便采取纠正措施。（五）定期进行质量活动；1.     控制点班组长负责人应定期（每年不少于一次）组织控制点全体人员进行质量分析活动，并讨论研究分析控制点上所有发生的异常情况，提出改进意见供技术科参考。2.     对所提出的改进措施，要有人负责检查督促，以便达到改进措施的实现。工艺纪律管理制度1.     为进一步加强工艺管理,

5、不断提高工艺水平，以建立正常的生产序，确保产品质量，保证安全文明生产，降低消耗，提高效益，制定本工艺纪律及管理制度。2.     领导及职能部门的工艺纪律。2.1本厂由总工程师或技术厂长主管的技术科负责全厂的工艺工作，领导及各职能部门应模范地遵守工艺纪律,并监督工艺纪律的贯彻执行。2.2技术部门编制工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。A.      正确：工艺文件的准确率应达到100%，能保证正确指导生产，各工艺参数应得到有效控制，保证生产稳定进行，工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，保证产品加工质量。B.       完整：工艺文件的完整性应符

6、合有关要求。根据本厂生产电线电缆的实际情况，必须具备下列各种工艺文件：产品制造工艺规程、检验规范、操作规程、设备规范、产品结构表、材料消耗定额、工序卡片、质量流转卡、控制点上作业指导书及工序质量分析表；所有产品的结构尺寸、工艺参数必须齐全正确。C.      统一：各种工艺文件之间和工艺文件与其他技术文件之间应协调统一，不得相互矛盾；各部门使用的工艺文件应有部门标志，必须相一致；半成品，成品的实际尺寸必须在工艺规定的范围内。D.      清晰：工艺文件编写格式应标准化，编写、审核、批准手续完整，文字要规范化，便于使用。E.       任何未经签字的文件都不得

7、交付执行，执行中的任何更改都有要有书面批准文件，并存档备查。2.3生产部门在安排生产时，必须以工艺文件为依据，按照工艺流程安排，尽量做到均衡生产，以保证正常的生产秩序，保证产品质量。凡非标产品，必须先请技术部门写出工艺要求或临时工艺文件才可以下达生产。2.4供应部门与检查部门，必须严格把好原材料质量关，按采购文件规定的各种原材料技术性能要求采购合格的原材料。原材料进厂必须按检验规范进行检查、测试、验收，保证不合格的原材料不进仓，不投入生产，严格控制工序质量，确保不合格半制品不流入下道工序，每一根电缆都有必须进行出厂试验，不合格的产品决不允许出厂。2.5设备管理部

8、门，应保证设备正常运转、