国有宣汉飞播管理站

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1、国有宣汉县飞播管理站2017年度部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）以培育和保护森林资源，维护国家生态安全为目的，促进人与自然和谐发展。主要从事天保森林管护、工程造林，国有飞播林的管理、开发及利用，森林公园的管理、打造等生产经营活动。一是贯彻落实有关林业生态建设和发展的方针政策、法律法规，制定林场森林生态环境建设规划，管理国有林场。二是宣传国家森林防火法律法规，加强森林防火安全检查，及时掌握火情动态，确保林场森林资源安全。二是实施营林造林、抚育、护林等生产任务，加强森林资源的保护和培育，使

2、森林更加有效地服务于人类。三是加强珍贵稀有野生动植物资源保护，有效防止捕猎、采集等破坏行为。四是承担林木种苗、森林病虫害以及林业有害生物的防治、检疫工作。五是组织实施林场森林资源调查、动态监测和统计工作，承担飞播林林权的管理和合理开发利用工作。六是承担林场基础设施建设、多种经营工作，组织管理国有资产，负责各项林业建设资金的使用管理工作。七是承担宣汉国家森林公园，观音山景区的管理、打造等生产经营活动。13（二）2017年重点工作完成情况:一是完成2017年森林管护18838亩任务，管护区域无乱砍乱伐

3、、偷拉盗运等现象。二是林场2017年无森林防火火警火灾和病虫害发生。三是按时按质按量完成了2016年国有林森林抚育2000亩，经省市县验收合格。三是完成了林区4.027公里公路的建设任务，2018年完成竣工验收工作。四是完成了1000亩中央财政投资战略储备林建设工作。五是完成了100万贫困林场建设资金投入改善林场职工生产生活条件建设工作。六是完成了74.4万森林公园转移支付工程建设项目建设工作。七是完成了32万天保工程建设项目建设工作。二、部门概况宣汉县飞播管理站于1972年2月经四川省达县专员公

4、署［72］署办字第012号文件批准成立，属自收自支事业型国有林场。总经营面积320280.39亩，林地面积317175亩，活立木蓄积达121.5万立方米。（其中林地林权均属国有的即毛家沟工区林场面积1524亩，林地属集体、林权属国有、林木收益按比例分成的国社合造飞播林319056.39亩）。三、收支决算总体情况说明2017年财政拨款收入：本年收入合计416.96万元，其中：13一般公共预算财政拨款收入416.96万元，占100%；。（图1：收入决算结构图）（饼状图）2017年财政拨款支出：本年支出

5、合计416.96万元，其中：基本支出406.96万元，占97.6%；项目支出7万元，占2.4%。（图2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计416.96万元。与2016年286.66相比，财政拨款收、支总计各增加130.3万元，增长45%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出416.96万元，占本年支出合计的10

6、0%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加130.3万元，增长45%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出416.96万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出3.17万元，占0.7%；医疗卫生支出15万元，占3.6%；住房保障支出26.31万元，占6.3%；农林水利支出372.47万元，占89.4%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）13（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情

7、况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为：3.17万元，完成预算100%。2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为：15万元，完成预算100%。3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为：26.31万元，完成预算100%。4.农林水支出（类）林业（款）：①、林业事业机构（项）：支出决算为：372.47万元，完成预算100%；②、森林资源管理：支出决算为：1.5万元，完成预算100%；③、其他

8、林业支出：支出决算为：3.5万元，完成预算100%。④、林业防灾减灾：支出决算为：2万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出416.96万元，其中：人员经费387.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支