维修用配件理

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1、维修用配件理赔管理程序版本换版/修订记录编制/修订人审批人生效日期第一版管理者代表2006-01-01第二版第三版第四版备件服务索赔管理程序第A版前言本标准规定了备件服务部理赔工作原则要求，各工作岗位应根据本标准的要求指导工作的实施。本标准的原文件QG/CFA01.151-2007《内部审核管理程序》自本程序实施之日起同时作废。『说明:本程序若见中英文倾斜字体(如:XXX)则为国军标的内容。』本程序由销售公司备件部起草。本程序由股份本部质量管理部归口。本程序起草人：黄敏本程序审核人：薛龙驹本程序批准

2、人：李向东1.范围：本程序所规定的是公司指定备件销售中心（以下简称“中心）”、长丰汽车特约维修站（含长丰三菱）(以下简称“维修站”)所在备件部购买零部件理赔的管理原则。2.职责：2.1负责中心、维修站零部件理赔单据的审核、报批和旧件质量鉴定的管理。2.2负责零部件进、出仓库质量检查管理工作；2.3协助采购部负责办理不良品件的二次索赔工作1.工作流程（见图）：零部件理赔流程2.文件流程图描述：序号程序与控制（5号黑体）涉及文件授权人及批准权限1提出索赔请求。长丰零部件购买客户在质保期内如发生质量问题，

3、可向购买商备件中心（维修站）提出索赔请求。2提交《备件部理赔申请单》。中心（维修站）技术鉴定员中心（维修站）判断属于保修范围的零部件故障，立即向备件部提索赔申请报告。3是否符合索赔条件。长丰备件部判断是否属于保修范围的零部件故障，并及时答复销售服务店。技术质量专员4自费维修。长丰备件部判断不属于保修范围的零部件故障，由客户自费修理。5受理客户索赔，寄回《索赔申请报告》。长丰备件部判断属于保修范围的零部件故障，中心（维修站）免费为客户更换维修，填写《备件技术鉴定单》并请用户签名。按规定的日期将当月的《

4、理赔单》经过整理后寄回管理部。中心（维修站）技术鉴定员6寄回旧件与《索赔申请报告》《备件技术鉴定单》。中心（维修站）将打印好的《索赔申请报告》《备件技术鉴定单》和不良品按规定日期发送给长丰备件部综合科，同时将电子版的《索赔申请报告》《备件技术鉴定单》发送至备件部技术质量专员电子邮箱。中心（维修站）技术鉴定员7接收不良品。长丰备件部技术质量专员对收到的理赔旧件逐件检查并填写打印版《其他入库单》技术质量专员8部长审核备件部部长审查索赔申请报告及备件技术鉴定单明细后签字。备件部部长9财务审核。财务对索赔付

5、款进行符合性审核。10付款。财务根据批复的索赔费用明细向中心（维修站）付款。11信息反馈。备件部将电子版《备件技术鉴定单》发给采购部。技术质量专员12二次索赔。采购部采购部对电子版《维修配件理赔旧件处理单》进行汇总统计并据此向供应商进行二次索赔。13通知供应商清退旧件。每个月的1～10日，由采购部安排各供应商到仓库对索赔不良品旧件进行确认并办理相应的出库手续。供应商应将确认过的不良品带走。14不良品处理。对供应商不需要的不良品，备件部按每个季度进行处理，并每季度通知采购部组织安排监。仓库保管员15审

6、核评估。采购部每月定期抽查《索赔申请报告》《备件技术鉴定单》，审核评估索赔情况。1.附录：附录A《索赔申请报告》附录B《备件技术鉴定单》附录C《其他入口单》附录D《长丰备件部索赔汇总表》附录A《维修配件理赔旧件处理单》附录B《维修配件理赔申请表》维修配件索赔申请表销售服务店名称:代码:日期:联系人:电话:索赔类型:已销售配件库存配件发货单号:索赔配件记录序号配件编码配件名称数量单价申请索赔额工时车主信息姓名:联系电话:车牌号:行驶里程:VIN码:配件装车日期:年月日维修结算凭证或发票号:缺陷或故障描

7、述销售服务店处理过程已上部分全部由销售服店填写配件部意见理赔员:技术支持:附录C《维修配件理赔单》附录D《海南一汽海马销售服务店理赔明细表》海南一汽海马销售服务店理赔明细表特约服务店单号工时配件辅料材料小计合计制表：财务审核：（盖章）