新版三体系程序文件.doc

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1、XXXXX科技服务有限公司QES/LX-CX-2017程序文件（依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011标准编制）编制：办公室审核：XXX批准：XXX现行版本：A/0受控状态：受控2017年1月1日发布2017年1月1实施XXXXX科技服务有限公司66程序文件目录文件管理程序………………………………………………………………（3）记录管理程序………………………………………………………………（6）法律法规和其他要求获取识别程序………………………………………（8

2、）信息交流程序………………………………………………………………（11）管理评审程序………………………………………………………………（12）人力资源控制程序…………………………………………………………（18）内部审核程序………………………………………………………………（22）纠正与预防措施程序………………………………………………………（26）运行控制程序………………………………………………………………（30）相关方管理控制程序……………………………………………………（32）应急准备和响应程序………………

3、………………………………………（34）绩效监测和测量程序………………………………………………………（40）事件、不符合控制程序……………………………………………………（43）飞防和服务提供的管理程序………………………………………………（47）顾客满意率评价程序………………………………………………………（51）环境因素识别与评价程序…………………………………………………（53）法律法规和其他要求合规性评价控制程序………………………………（57）危险源识别与评价程序……………………………………………………

4、（59）66文件管理程序QES/LX-CX-01-20171目的有效控制XXXXQES管理体系有关文件、资料，确保所使用文件的正确性、有效性。2适用范围适用于QES管理体系有关的文件、资料控制。3术语和定义受控文件：指文件的发放、更改、回收和作废都按规定进行控制，以确保文件持有人持有效版本的文件。非受控文件：指文件的更改、作废不通知文件持有人的文件。4职责4.1最高管理者负责批准发布QES管理手册。4.2管理者代表负责批准发布QES程序文件。负责组织对现有体系文件的定期评审。4.3办公室负责公司管理手

5、册、程序文件、管理制度、记录的发放、登记。负责收集和管理与体系有关的文件、资料。负责QES文件管理体系有关文件、资料的编制。4.4各部门、各负责与本部门、本单位QES管理体系文件的编制、使用和保管并收集、整理和管理QES管理体系的文件、资料等。5工作程序5.1文件分类、编号QES管理体系文件、资料包括管理手册、程序文件、作业指导书、记录等。管理手册:QES/LX-SC-2017程序文件：QES/LX-CX-2017管理文件汇编代表字母为GL-00技术文件汇编代表字母为JS-00665.2文件的编写、审

6、核、发布、发放5.2.1公司《质量环境和职业健康安全管理手册》由办公室组织编写，管理者代表审核后上报最高管理者批准发布。公司程序文件由办公室组织编写，管理者代表批准。作业文件包括管理类文件、技术类文件、工作程序类文件和岗位工作类文件。记录由所属根据实际情况自行编制。5.2.2原版文件（含批准依据）应交办公室统一保管，各部门使用的均为“副本”。5.2.3应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本，文件的发放填写《文件发放、回收记录》。5.3文件的受控状况5.3.1管理手册、程序文件、作业文件（如各

7、种规章制度、管理标准、岗位作业标准）以及公司在用的其他质量环境和职业健康安全文件、法规和资料等加盖“受控”章和按分发号进行控制。凡盖受控章的文件必须跟踪修改状态，而非受控文件（不盖受控章）不再跟踪修改。5.3.2对于一次性或短期使用的文件，如月计划、周计划，不盖“受控”章，有统一的编号即可。5.3.3外来的QES法律、法规、标准不加盖“受控”章，由归口管理部门定期进行审核，并出具《××××年有效外来文件清单》。凡过期的作废文件应隔离存放并作失效标识，以保证在使用现场为有效版本。5.4文件的更改5.4.

8、1公司《质量环境和职业健康安全管理手册》的更改由办公室负责，相关部门提出《文件更改申请单》，说明更改的原因，管理者代表负责组织有关人员更改，最高管理者批准。5.4.2公司程序文件的更改由各部门提出《文件更改申请单》，经管理者代表审批，采用换页更改，由办公室发放《文件更改通知》，并收回废页，各部门组织填写《文件更改记录表》。办公室、相关部门在文件更改后一个月内对文件更改情况进行检查。5.4.366公司《质量环境和职业健康安全管理手册》、《程序文件》的更改作