澄迈总工会2017部门决算

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1、澄迈县总工会2017年度部门决算目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置4二、2017年度部门决算报表4（一）收入支出决算总表（见正文附件）4（二）收入决算表（见正文附件）4（三）支出决算表（见正文附件）4（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）4（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表4（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表5（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表5三、2017年度部门决算情况说明5（一）收入支出决算总体情况说明5（二）收入决算情况说明5（三）支出决算情况说明5（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明6

2、（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明615（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9（八）预算绩效情况说明11（九）其他重要事项情况说明12四、名词解释1315一、部门概况（一）部门职责。1、根据党的工运方针，围绕县委和县政府工作大局，制定全县工会工作的目标和措施。2、依照法律和中国工会章程，组织和指导各级工会贯彻执行党的全心全意依靠工会阶级的根本指导方针，组织和动员广大职工积极参加我县“三个文明”建设。3、围绕职工合法权益的重大问题进行调研，向县委县政府提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参

3、与职工重大伤亡事故的调查处理。4．负责工运理论政策研究；推进工会自身改革和建设；指导基层工会开展工作；组织企业职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动用工单位建立劳动合同、工资集体协商制度和监督保障制度，构建社会和谐劳动关系。5.协助管理各镇、系统工会的领导班子；监督、检查县总机关党员干部党风廉政建设情况；研究制度工会干部的管理制度和培训规划，组织实施工会干部教育工作。6.协助县政府做好全国、省和县级劳动模范和全国“五一”劳动奖状、奖章获得者的推荐、评选和管理工作。157.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制度兴办全县职工劳保福利事

4、业的有关制度和规定，负责职工劳保福利事业发展的指导和协调工作。8.负责全县工会联络工作。9.承担县委、县政府和上级工会交办的其他工作。（二）机构设置。纳入澄迈县总工会2017年度部门决算编制范围的是澄迈县总工会部门本级。县总工会内设7个职能机构：1.政研与行政办公室2.经审委办公室3.组织与宣教部4.经济与民管部5.女工与法律保障部6.资产管理部7.困难职工帮扶中心二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）。（二）收入决算表（见正文附件）。（三）支出决算表（见正文附件）。（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件

5、）。15（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）。三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明。2017年度收、支总计6275.49万元，与2016年度5689.72万元相比，收入、支出总计各增加585.77万元，增长10.29%。收入增加的主要原因：一是2016年度财政拨职工帮扶服务中心建设经费487.76万元；二是省总工会拨补助款减少108.33万元；支出增加的主要原因：一是因部分基层工会没有及时开立工会账户，造成2016年度的工

6、会经费在2017年度才拨出；二是建设困难职工帮扶服务中心工程项目。（二）收入决算情况说明。本年收入合计2480.73万元，其中：财政拨款收入1660.11万元，占66.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入820.62万元，占33.08%。15（三）支出决算情况说明。本年支出合计2632.11万元，其中：基本支出2535.81万元，占96.34%；项目支出96.30万元，占3.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说

7、明。2017年度财政拨款收入、支出总计1660.11万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少283.21万元，下降14.57%。主要原因：2016年度财政拨职工帮扶服务中心建设经费487.76万元。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1660.11万元，占本年支出合计的66.92%。与2016年度相比，财政拨款支出减少28