关于成立学校内部控制领导小组的通知

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1、关于成立淳辉高级中学内部控制领导小组的通知校各科室、各年级组：根据高淳区教育局转发省委教育工委、省教育厅《关于严肃财经纪律进一步加强中小学财务管理的意见》的通知（高教〔2018〕19号）、高淳区财政局转发财政部关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知（高财会〔2018〕59号）的精神，为进一步提高行政事业单位内部控制管理水平，指导和促进学校有效开展内部控制建立与实施工作，经研究决定，成立淳辉高级中学内部控制领导小组。现就有关事项通知如下：一、内部控制领导小组组成组长：张祥淳副组长：谷孝义夏汉定许顺和成员：马从年孙晓荣

2、杨生虎陈波祥袁亦民邢富根李传龙胡多伢姚志强陈彬宋晓刚领导小组下设办公室，负责我校内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。许顺和兼任办公室主任，马从年、孙晓荣、李传龙、胡多伢为成员。二、工作职责内部控制领导小组职责：研究审定完善我校内控机制的基本制度和工作标准；做好我校内控机制建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时调整工作计划，确保内控机制健康运行等。内部控制领导小组办公室职责：承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控机制建设情况，定期向领导小组报告并

3、适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议；负责协调督查各科室开展内控工作并承办专项工作等。内部控制领导小组各成员职责：落实内部控制领导小组要求，按职责分工开展相关工作。三、工作机制1.建立定期例会和专题会议相结合的制度。定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。每学期召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开，也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。2.建立领导小组会议决定事项的督办制度。领导小组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反

4、馈成员部门进展情况。南京市高淳区淳辉高级中学2018年3月5日