唐山丰南区王兰庄学校2018年单位预算

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1、唐山市丰南区王兰庄学校2018年单位预算2018年3月112018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项11第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出

2、表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表11唐山市丰南区王兰庄学校2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区王兰庄学校2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：唐山市丰南区王兰庄学校承担义务教育阶段小学和初中教育职责。2、机构设置唐山市丰南区王兰庄学校为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设3个机构，具体包括：办公室，负责班级量化考核、教师培训、上级文件精神的解读等工作。年级组，负责学生学习、生活、思想道德教育等工作。后勤处，负责学

3、校的财务管理工作。11部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区王兰庄学校事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职141人，其中事业编制120人、离岗等无编人员5人、非工资统发聘用制人员16人。劳务派遣人员37人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算2170.76万元，其中：一般公共预算拨款2170.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明2018年支出预算2170.76万元，其中：人员经费支出1769.84万元，日常公用经费支出400.92

4、万元；项目支出0万元。113、比上年增减情况2018年收入预算较2017年减少111.03万元，主要由于教师退休和教师调出造成人员减少。2018年支出预算较2017年减少111.03万元，其中：基本支出减少111.03万元，主要由于教师退休和教师调出造成人员减少；项目支出增长0万元。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费400.92万元，包括办公费18.62万元、印刷费15万元、电费7.5万元、邮电费0.6万元、差旅费2.2万元、福利费13.88万元、日常维修费44万元、专用村料8万元、培训费8.33万元、劳务费157万元、工会经费21.31

5、万元、其他交通费用1万元、办公设备购置费10.78万元、办公用房取暖费84.7万元、办公用房物业管理费8万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。11五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长

6、效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。完善城乡义务教育经费保障机制

7、，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育发展。推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。发展城乡义务教育统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685元、为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的23%，贫困寄宿生生活费补助覆盖率≥23%≥22%≥21%﹤21%11完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。资金到位率100%≥99%≥98%