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1、凤凰县土地开发整理中心部门整体支出绩效评价报告为切实做好2015年度财政支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府全面推进预算绩效管理的一件》(湘政发[2012]33号,文件精神,我中心高度重视,认真落实,进行了财政支出绩效自评。1.引言1.1部门职责概述凤凰县土地开发整理中心于2002年3月28日经凤凰县机构编制委员会办公室(凤编办发【2002】33号)文件批准设立为凤凰县国土资源局下属二级自收自支事业单位;2012年5月10日凤凰县机构编制委员会办公室(凤编办发【2012】28号)文件批复由自收
2、自支事业单位转为全额拨款事业单位;2012年12月28日凤凰县机构编制委员会办公室(凤编办发【2012】74号)文件批复凤凰县土地开发整理中心升格为副科级事业机构,编制3名,实有工作人员10名。单位宗旨和业务范围是:为保护与合理利用土地提供土地整理技术服务;土地开发整理重点项目的规划设计与实施、土地开发整理项目的立项申报、验收和复核;管理和使用有关土地开发整理专项资金;开展土地开发整理和农用地转用项目咨询、服务和评价;承办局领导交办的其他工作。1.2部门支出管理及使用情况1.2.1部门整体支出规模2015年度部门整体支出规模为977.
3、95万元(其中:基本支出17.23万元,项目支出960.72万元)。主要内容为:工资福利支出14.97万元;商品和服务支出1.5万元;对个人和家庭的补助0.76万元。1.2.2部门支出使用情况(一)、基本支出。为贯彻落实节约、降低一般运行经费的要求,根据财政局的相关政策文件规定,我中心制定了财务管理制度,严格按照部门资金的使用管理,坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,按制度办事,确保每一分钱都落到实处,每一环节按程序进行,部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出的主要用于发放人员工资、办公行政支出,2015年共支出17.23万元。其中:工资
4、福利支出14.97万元;商品和服务支出为1.5万元;对个人和家庭的补助0.76万元。(二)、专项项目实施情况及支出。为把财政拨付的专项资金管理好,我中心严格确保专项资金专款专用。专项资金都用于项目施工建设。2015年专项资金共支出960.72万元。(三)、“三公经费”支出。为严控“三公经费”的使用,我中心制定了公务用车管理办法、公务接待工作管理办法,规范了“三公经费”开支。“三公经费”共开支1.5万元,其中公务用车购置和维护经费0万元;出国经费0万元;公务接待1.5万元。“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。2.绩效评价概述2.1
5、绩效评价目的做好2015年度财政支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益;有效监督和有序推进凤凰县土地开发整理中心工作的开展,为保障县重点项目顺利供地夯实基础。2.2绩效评价实施过程全面实施绩效运行跟踪监控管理,每季度根据绩效运行信息的分析,做到发现问题及时采取改进措施,纠正运行偏差,促进绩效目标的顺利实现。3.部门整体支出绩效评价分析3.1投入我中心实有工作人员10人,核定编制数3人,控制率已到达100%。严格把控三公经费使用情况,不超过2014年决算数和2015年初预算数。3.2过程2015年我中心预算完成率100
6、%,预算控制率为0,公用经费控制量100%,“三公经费”控制量100%,政府采购执行率100%,管理制度健全,资金使用合规,预决算信息严格按照要求公开。3.3产出及效果(工作开展情况)社会效益为促进土地资源合理利用,提高土地利用率,促进耕地总量动态平衡,加快农业结构调整步伐,增加农民收入。改善水利灌溉条件,优化农作物种植结构,增强土壤肥力和抗灾能力。创造一个高产、优质、高效的农业项目区,从而促进农业生产,带动区域经济增长,改善当地群众的生产、生活条件,提高生活水平。整体上提高了土地利用率和产出率,促进土地资源地合理利用。主要效益可归纳
7、如下几点:一是有利实施《凤凰县土地利用总体规划》和《凤凰县土地开发整理规划》,从整体上提高了该区域土地垦殖率,改善了农业生产条件,保证耕地占补平衡实现,同时促进了农业的可持续发展;二是通过土地开发体现党和政府的优抚政策,改善了农民的生产条件,提高项目区所在地农民的生活水平与生活质量,密切了党群关系;三是经过田、水、路、林的综整治,使项目区内土地得到了较为合理的利用,将增强项目涉及村镇广大人民群众、各级政府和国土管理部门合理利用土地、切实保护耕地的意识。四是项目实施后,耕地面积的增加、农业产业结构的调整可为项目区农村剩余劳动力提供机会,
8、有利于保持项目区的社会稳定。生态效益农业条件大为改善,农业生产能力得到大幅度提高,土地资源得到有效利用,社会经济长足发展。进一步改善了土地资源利用结构,增加有效耕地面积,提高土地集约的利用程度,促进土地可待续利用。改善的
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