处理废品管理制度

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1、处理废品管理制度　　篇一：废品管理制度　　呈报人：冯建伟呈报部门：财务部　　主题：废品管理制度总经理批示：　　年月日　　副总经理批示：　　年月日　　废品管理制度　　1.目的　　为加强公司废品管理工作，使废品处理流程规范化，同时为了最大程度的避免公司的资源浪费，特制定本制度。　　2.适用范围　　在生产过程中产生的废料、废品、边角余料、设备维修更换的旧零部件、报废的低值易耗品、存货中因变质、毁损等原因产生的废旧物资及其他。　　3.相关职责　　质量部负责对生产部需报废的物品进行报废评审。　　生产部负责对归为废品处置的废料进行

2、整理、分类、及时送交废品储存区。　　采购部负责对废品收购商的选择及价格的审核，所有废品处理价格由总经理进行最终审批。　　办公室负责废品的卖出工作，如若其的原、辅料、包材等应由质量部　　QA参与，并签字确认。　　财务部负责对处理废品（料）的数量、单价等账务进行审核、结算。4.废品的确认与入库废品分类　　A类：铝管、钢材、铝铸件、不锈钢板、藤条、模具。B类：五金件、桌板、面料、塑料件。C类：纸板、包材、面辅料、纸箱及其它。办公室废品　　办公室废品由清洁工统一堆放到废品存放点。废旧物资管理　　各车间生产中产生的废品、废料、报

3、废的包装物等废品应按规定的分拣、整理要求存放在车间指定的地点，不得随意乱堆、乱放，更不能为逃避考核责任，将废料废品私藏以及丢弃。　　车间设备维修更换的旧零部件应分类存放，定期由动力部指定人员办理入库。　　废旧物资入库　　车间应指定专人负责本部门废旧物资的保管、移送入库。废品、废料办理入库前应经质量部检查，凭质检部门审核的《报废申请单》填写“废旧物资入库申请单”(附表1)办理入库手续。设备维修更换的零部件入库时应经动力部检查，凭动力部签字的“废旧物资入库申请单”(附表1)，办理入库手续。无申请单的材料一律不予入库。　　废

4、旧物资应严格按公司规定的时间（每天的早上8点与下午4点）入库，入库时必须存放在指定的地点，并按规定的要求摆放,如发现送交废品存储区的废料中有可再利用的材料，将根据可以再利用的材料价值给予当事人及相关人员等同价值的经济处罚。　　废旧物资入库必须有保管员和车间经办人员同时在场，由仓库保管员点数、称重，并根据点数、称重结果填写废旧物资入库单（见附表2），一联交车间部门经办人员，一联交财务记账，自留一联登记台账和备查。　　废旧物资的保管　　废旧物资必须存放在公司指定的废料场，并由专门的保管员负责。保管员应加强对实物的保管，定期

5、对废旧物资进行盘点，如发现账实不符，要及时查明原因，并上报财务部门。　　根据实际存放库容及有关规定，当废旧物资达到一定库存量时，仓管　　员应及时向财务及相关部门提出处理申请。　　财务人员应不定期的对废品仓库进行抽查核对，保证账实一致。废旧物资的出库　　生产过程中如需领用废旧物资，由需使用的单位填写领料单按正常的领料手续办理出库。　　废旧物资出库，仓管员应填写废品出库单并及时登记台账，出库单必须经主管领导审核。　　5.废品收购商的选择　　在每年末实行一年一度的审核制度，由采购部负责根据市场情况搜集废品收购商资料（不少于3

6、家）也可以采用部门推荐的方式，然后由财务部、办公室联合组成评审小组，根据废品收购商提供的废品类报价及收购商的资料等进行评审，最终确定两家为公司当年度的废品收购商。　　6.废品处理价格的确定　　根据公司实际产生的废料类别，由废品收购商提供的价格，采用竞标（两家价格对比）的方式，收购价格确定按条执行。　　7.废品（料）的出售　　当废品积累到一定数量需出售时，由废品管理员通知签约收购商前来收购。按需出售的废品分类进行过磅，过磅时需废品管理员与财务部人员共同在场，并对“废品处理清单”上重量和金额需签字确认，公司监察小组将不定期

7、抽查该项工作。　　所出售废品过磅、装车后，收购商按“过磅单”到财务部出纳处交　　款，出纳收到现金后加盖‘收讫’并签名后，凭出库单的记账联财务做账。收购商根据已经加盖出纳‘收讫’的“出门单”通过保安员检查后方可出门。　　8.9.　　保安室要严格检查废品出厂车辆，对有明显问题的车辆，要禁止出废品处理负责人及监督人应遵循的原则：　　坚持原则，严格遵守公司规定，一切以企业利益为重；不得收取和索要废品收购商任何形式的财物；　　定期询查具体废品的市场行情，确保企业成本最大限度的回收；相互监督，发现其他人员有不当行为及时向上级领导反

8、映；废品收购商须知　　废品收购商应与公司签订《废品收购协议》。　　所有废品收购商拥有公平竞争力，公司参照市场行情以价高者优先；　　门，并及时通知相关领导处理。　　瞒公司；　　收购公司废品的收购商必须遵守公司各项关于外来人员的规定(如诚信交易，不故意隐瞒市场行情以低价收取公司废品，不借机安排　　未经允许不得进入公司办公和生产区域等)