公司出差订票管理制度

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1、公司出差订票管理制度　　篇一：出差订票管理规定　　山东瑞丰不锈钢有限公司　　出差订票管理办法　　一、目的：　　为了规范公司员工出差订票，使员工因公出差的管理工作更加有序。公司本着节约差旅成本，提高工作效率的原则，特制订公司员工出差订票管理办法，公司所有人员必须严格遵守本管理办法。二、使用范围：　　适用于公司全体员工。三、权责：　　各部门出差员工负责订票的申请（即：填写出差订票申请单，见附件一）；综合管理部负责员工出差票务的订购（注：到公司指定地点订票）；定票人必须确认清楚时间、地点、姓名，如因定票人出现错误造成损失的，费用由定票人承担；　　综合办不代订私人票务，员工私人订票手续自行办理，但综合

2、办可提供一些订票的电话供订票人参考。四、订票条件：　　普通员工必须是因公出差，所提出的订票申请必须符合公司《出差订票管理办法》的出差标准，而且必须由部门经理签字后，综合办方可办理；　　主管以上人员（包括工程师）的出差也必须填写出差订票申请单，由总经理签字后，综合办方可办理；　　公司所有员工如果遇到出差时间紧迫，可以自己去车站订票，订票必须符合公司《出差订票管理办法》的出差标准，否则不予报销；或者请综合办办理，但是综合办必须请示其部门负责人同意后方可办理，出差人员回来之后要把所有　　的手续补办完成；　　公司所有员工需要乘坐飞机等高出一般员工标准的都要经总经理签字后，综合办才能办理；　　未经相关负

3、责人批准，任何员工不得以公司名义定票，否则由此产生费用由定票人自己承担。五、票务领用：　　综合办办理订票手续后，将票面信息（包括：日期、车次、费用等）登记在《票务领用登记表》（见附件二）上，通知出差人员领票并让其在《票务领用登记表》上签字签收。六、票款结算：　　综合办文员每月5日前将上月订票情况制作汇总表，呈部门经理、财务成本会计或会计主管审核；　　综合办文员于每月10日前凭已审核的订票汇总表请款。　　附件一、　　山东瑞丰不锈钢有限公司　　出差用票申请单　　填表时间：年月日　　附件二　　山东瑞丰不锈钢有限公司　　票务领用登记表　　篇二：员工出差管理制度　　员工出差管理制度　　(一)总则　　第一

4、条本制度依据银能公司(以下简称本公司)行政管理需求制定。　　第二条本公司员工出差旅费之支给概依本制度办理。　　第三条本公司员工出差分为：　　1.远途出差：出差必须在外住宿者。　　2.国外出差；赴国外出差者。　　第四条员工出差需按公司标准支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。　　第五条员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。　　(二)远途出差　　第六条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"(一式两份，格式见附表，记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈部门经

5、理级以上，经核准后方可出差。　　第七条远途出差之员工将“出差申请书”一份送行政部登记出差日期及订票、酒店事宜，一份由出差人凭该申请书填写"出差旅费概算表"（格式见附表）向财务部预借旅费。　　第八条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。　　第九条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。　　第十条出差人员必须于公干返回后三日内填具"员工出差旅费报销单"请领出差旅费。如三日后，仍未报支者，财务部应将该员工之预借旅费在薪津项下先予扣回，待报支后，再行核付。　　第十一条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用

6、火车、公路车为原则。但因特急事情经部门经理级以上人员核准后方可利用空运交通工具。第十二条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部门经理级以上主管核准后得实数支给之。第十三条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。　　第十四条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给当日。　　第十五条当日自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。　　第十六条出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。　　第十七条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给，住宿标准见后续标准。第十八条出差人员住宿费必须取

7、得住宿费凭证(旅社给的发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。第十九条与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。　　第二十条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：　　1、乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。　　2、邮费应取具邮局的