2018年日照公安局高速公路交通警察支队

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1、2018年日照市公安局高速公路交通警察支队部门预算2018年度部门预算公开目录第一部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、（一）支出预算总表（二）支出预算总表（政府预算支出经济分类）四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、政府采购预算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第二部分2018年度部门预算公开情况说明一、部门职责及单位构成二、部门预算情况和重要事项说明三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因四、名词解释2018年度部门预算公开情况说明2018年度部门预

2、算公开部门为日照市公安局高速公路交通警察支队。一、部门职责及机构设置（一）部门职责日照市公安局高速公路交通警察支队成立于2014年，隶属于日照市公安局，主要承担辖区日兰、沈海、疏港和长深四条高速公路的道路巡逻、治安防控、查纠交通违法行为和发生在高速公路上的治安刑事案件、交通事故的先期处置工作。（二）机构设置情况支队（副处级）预算管理属于市级财政二级预算单位,设有综合科、业务指导大队和东港大队、岚山大队、莒县大队共五个正科级单位。二、部门预算情况和重要事项说明（一）基本情况本部门在职在编机关工作人员54人，事业单位0人，离休人员0人，退休人员3人，遗属1人，工勤岗位人

3、员2人，单位自聘驾驶员0人。本部门共有车辆13辆，其中，公务用车13辆（一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（二）预算情况及重要事项说明1、收入支出预算总体情况2018年度收入总计1893.50万元，较上年增加198.79万元。其中：一般公共预算拨款收入1893.50万元，政府性基金预算拨款收入0万元。2018年度支出总计1893.50万元，较上年增加198.79万元。其中：公共安全支出1793.24万元，主要用于依法查处道路交通违法行为和处理交通事故，维护交通秩序等支出。社会保障和就业支出3.61万元。住房保障支

4、出96.65万元。其中基本支出1261.75万元，包括工资福利支出1034.48万元，对个人和家庭补助支出3.72万元，商品和服务支出223.55万元；项目支出631.75万元。以上按照政府预算支出经济分类，主要包括：机关工资福利支出1034.48万元，机关商品和服务支出655.43万元，机关资本性支出199.87万元，对个人和家庭的补助3.72万元。2、一般公共预算支出预算情况2018年度一般公共预算支出预算为1893.50万元，具体是：1、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：1793.24万元，其中基本支出1161.49万元，主要用于工资福利支出93

5、7.83万元，对个人和家庭补助支0.11万元，商品和服务支出223.55万元，项目支出631.75万元。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：3.61万元。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：96.65万元。3、政府性基金预算收入支出预算情况政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。政府性基金支出预算为0万元，主要用于0万元。无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况通过财政拨款安排的基本支出预算1261.75万元

6、，其中：人员经费1038.20万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。机关运行经费（日常公用经费）223.55万元，主要用于：办公费5万元、印刷费2万元、咨询费3万元、手续费0万元、水费2万元、电费8万元、邮电费20万元、取暖费0万元、物业管理费3万元、差旅费6万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费14万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.11万元、公务接待费3万元、专用材料费0万元、被装购置费26万元、专用燃料费0

7、万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费79.9万元、其他交通费用43.54万元、其他商品和服务支出1万元等。5、政府采购情况2018年预算政府采购支出1770.42万元，其中：政府采购货物预算520.42万元，政府采购工程预算1086.00万元，政府采购服务预算164.00万元。三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因1、因公出国（境）费预算0万元，比去年减少0万元，主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出。因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培