2015级部门决算公开参考格式

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1、2015年度市级部门决算公开参考格式目录第一部分南阳市鸭河工区管理委员会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分南阳市鸭河工区管理委员会2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分南阳市鸭河工区管理委员2015年度部门决算情况说明第四部分名词解释12第一部分南阳市鸭河工区管理委员会概况一、南

2、阳市鸭河工区管理委员会主要职责（一）南阳市鸭河工区管理委员会及各部门依据市编委批复的职能履行经济调节、市场引导、社会管理和公共服务职能，形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法治保障的机构职能体系，创造良好发展环境，提供基本均等公共服务，维护社会公平正义。（二）加强经济调节，认真执行国家宏观调控政策，适时运用经济、法律手段和必要的行政手段，引导和调控经济运行，调整和优化经济结构，发展对外经济贸易和区域经济合作，促进经济持续健康发展。（三）配合有关部门严格市场监管，推进公平准入，激发市场主体活力，完善监管体

3、系，加强事中事后监管，建立健全社会信用体系，整顿和规范市场经济秩序，规范市场执法，建设统一、开放、竞争、有序的现代市场体系。（四）配合有关部门推进社会治理创新，完善社会保障体系，健全基层社会管理体制，妥善处理社会矛盾，维护社会公平正义和社会稳定，健全各类突发公共事件应急机制，提高管委会应对突发事件的能力。12（五）注重公共服务，完善公共政策，健全管委会主导、社会参与、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系，增强基本公共服务能力，促进基本公共服务均等化。二、南阳市鸭河工区管理委员会决算单位构成南阳市鸭河工区管理委员会

4、为市政府派出机构，下设党政办公室、社会事业局等8个局办、17个工作办以及皇路店镇等部门。第二部分南阳市鸭河工区管理委员会2015年度部门决算表（见附件）第三部分南阳市鸭河工区管理委员会2015年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明南阳市鸭河工区管理委员会2015年收入总计16877万元，支出总计16877万元，与2014年相比，收、支总计各增加5037万元，增长42.5%。主要原因：随着组织机构的不断完善，财政收入的增加，固定资产规模的扩大。二、收入决算情况说明12南阳市鸭河工区管理委员会本年收入合计

5、16877万元，其中：财政拨款收入15514万元，占92%；事业收入1363万元，占8%。三、支出决算情况说明南阳市鸭河工区管理委员会本年支出合计16877万元，其中：基本支出11338万元，占67%；项目支出5539万元，占33%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明南阳市鸭河工区管理委员会2015年财政拨款收支总决算15514万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加4944万元，增长46.7%。主要原因：随着组织机构的不断完善，财政收入的增加，固定资产规模的扩大。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

6、说明南阳市鸭河工区管理委员会2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为8961万元，支出决算为10941万元，完成年初预算的122%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2081万元，占19%；公共安全支出5万，占0.1%；教育支出2786万，占26%；文化体育与传媒支出34万，占0.3%；社会保障和就业支出2517万，占23%；医疗卫生与计划生育支出680万，占6%；节能环保支出117万，占1%;城乡社区支出343万元，占3%；农林水支出1452万元，占13%；交通运输支出36万元，占0.312%；国土

7、海洋气象等支出59万元，占0.5%；住房保障（类）支出747万元，占7%；其他支出84万元，占0.8%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1791万元，支出决算为2081万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：财政体制调整，财力增加。（二）公共安全支出（类）年初预算为4万元，支出决算为5万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因：随着工区机构人员增加，相应支出也不断增加。（三）教育支出（类）年初预算为2395万元，支出决算为2786万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算

8、数的主要原因：中小学校教职工增加，相应支出增加。（四）文化体育与传媒支出（类）年初预算为53万元，支出决算为34万元，完成年初预算的-64%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金减少，相应支出较少。（五）社会保障和就业支出（类）年初预算为1869万元，支出决算为2517万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因：社保标准提高以及人员数量增加，相应支出增大。（六）医疗卫生与