内江市东兴区人口和计划生育局

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1、内江市东兴区人口和计划生育局关于2015年部门预算编制的说明根据《预算法》等法律法规的规定，我单位按照区2015年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际，编制了本部门2015年预算草案。一、部门基本概况（一）、部门主要职责根据区政府三定方案文件规定，主要职责是：控制人口增长，提高人口素；搞好孕前优生健康检查；开展好计划生育家庭利益导向相关工作；开展好流动人口服务管理工作；计划生育科技服务；人口自然增长率目标任务的完成；社会抚养的征收与管理等相关职责。（二）、部门2015年主要工作任务2015年主要工作任务是

2、：1，开展人口和计划生育政策宣传；2，开展好孕前优生健康检查与服务；3，搞好流动人口登记管理工作；4，完成计划生育三奖工作的资格审查与发放资金工作；5，搞好社会抚养费的征收与管理工作；6，搞好人口基础数据的清理统计工作，实现人口目标任务的完成；7，搞好科技服务的相关工作与服务；8，搞好再生育的审批工作；9，区委政府交待的其它主要工作。（三）、部门机构设置和人员情况本部门机构由机关本级和1个行政单位、3个财政拨款事业单位、个财政补助事业单位组成，本年度机构和人员如下表：项目合计行政单位财政拨款事业单位财政补助（卫生院）自收自支

3、事业单位事业参公事业单位编制数　　1　　3　　实有人数371302400一、在职人数3713024001、在岗在编人数371302400公务员（含参公）12120000正县级0　　　　　副县级0　　　　　正科级5　5　　　　副科级2　2　　　　科员5　5　　　　事业管理人员300300五级0　　　　　六级0　　　　　七级0　　　　　八级2　　　2　　九级及以下1　　　1　　事业专业技术人员17001700正高级（2-4级）0　　　　　副高级（5-7级）0　　　　　中级（8-10级）10　　　10　　初级（11级及以下）7　　

4、　7　　工勤人员510400技师（二级）1　　　1　　高级工及以下4　1　　3　　2、在岗超编人数0　　　　　二、离退休人数0000001、离休人数000000正厅级0　　　　　副厅级0　　　　　正县级0　　　　　副县级0　　　　　正科级0　　　　　副科级0　　　　　科员0　　　　　2、退休人数211001100（1）公务员（含参公）990000副厅级0　　　　　正县级0　　　　　副县级1　1　　　　正科级6　6　　　　副科级1　1　　　　科员1　1　　　　（2)事业管理人员000000五级0　　　　　六级0　　　　　七级0

5、　　　　　八级0　　　　　九级及以下0　　　　　(3)事业专业技术人员11001100正高级（2-4级）0　　　　　副高级（5-7级）0　　　　　中级（8-10级）10　　　10　　初级（11级及以下）1　　　1　　(4）工勤人员110000技师（二级）0　　　　　高级工及以下1　1　　　　三、差额人员（卫生）0000001、在职0　　　　　2、退休0　　　　　三、编外长期聘用人员0　　　　　四、民政代管人员0　　　　　五、遗嘱补助人员0　　　　　二、2015年部门预算安排情况及增加（减少）变化情况（一）、2015年部门收入

6、预算总体情况1、2015年部门收入351万元，其中：财政拨款收入351万元，比上年减少20万元，下降5.6%；行政事业性收费收入6000万元，比上年(减少)500万元，增长（下降）8.3%；罚没收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；专项收入0万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%；政府性基金收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；国有资产（资源）有偿使用收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他非税收入30万元，与上年持平；2、分项目增加（减少）变化的主要原因：（1

7、）、财政拨款收入减少主要原因：三公经费的控制,减少车辆运行和公务接待开支,会议费支出.（2）、行政事业性收费收入增加（减少）主要原因：（3）、罚没收入增加（减少）主要原因：……（二）、2015年部门支出预算总体情况1、2014年部门支出预算总额350万元，同上年相比减少20万元，下降5.8%。其中：基本支出190万元，项目支出160万元。其中：三公经费支出总额31万元：其中因公出国万元，比上年（减少）5万元，增长（下降）16%；公务接待费8万元，比上年（减少）4万元，增长（下降）50%；公务用车购置及公务用车运行维护费万元，

8、比上年增加18万元，增长12%。2、分项目增加（减少）变化的主要原因：(1)、基本支出增加或减少20万元，原因是：人员编制不够5人，人员经费减少。(2)、项目支出增加或减少0万元，原因是：(3)、其他各项支出增加或减少0万元，原因是：(4)、三公经费支出增加或减少4万元，原因是：车辆运行增