质量环境记录清单

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1、质量环境记录清单编号：页次：1/3序号记录名称表码责任部门保存期（年）备注1文件发放、回收记录JB-4.2.3-01总经办32文件借阅、复制记录JB-4.2.3-02总经办33部门受控文件清单JB-4.2.3-03总经办长期4文件更改申请JB-4.2.3-04总经办35文件销毁申请JB-4.2.3-05总经办36外来文件清单JB-4.2.3-06总经办37质量环境记录清单JB-4.2.4-01总经办长期8环境因素登记表JB-4.3.1-01总经办39环境因素汇总表JB-4.3.1-02总经办310重要环境

2、因素清单JB-4.3.1-03总经办311相关法律法规和要求一览表JB-4.3.2-01总经办312执行标准一览表JB-4.3.2-02总经办313质量环境策划输出文件GL-5.4-01管理层314质量环境体系策划实施情况检查表GL-5.4-01管理层15信息联络处理单JB-5.3.3-01总经办316管理评审计划GL-5.6-01管理层317管理评审通知单GL-5.6-02管理层318管理评审报告GL-5.6-03管理层519培训记录评价表JB-6.2-01总经办320培训申请表JB-6.2-02总经办

3、321年度培训计划JB-6.2-03总经办322员工培训档案JB-6.2-04总经办323设施配置申请单JB-6.3-01生产部324设施验收单JB-6.3-02生产部长期25设施管理卡JB-6.3-03生产部长期26生产设施一览表JB-6.3-04生产部长期27设施日常保养项目记录表JB-6.3-05生产部328设施检修计划JB-6.3-06生产部329设施检修单JB-6.3-07生产部330设施报废单JB-6.3-08生产部331质量计划ZJ-7.1-01质检部332产品要求评审表YX-7.2-01营

4、销部长期33订单确认表YX-7.2-02营销部长期34项目建议书JS-7.3-01技术部335设计开发方案JS-7.3-02技术部3质量环境记录清单编号：页次：2/336设计开发计划书JS-7.3-03技术部337设计开发输入清单JS-7.3-04技术部338设计开发输出清单JS-7.3-05技术部339设计开发评审报告JS-7.3-06技术部340设计开发验证报告JS-7.3-07技术部341设计开发确认单JS-7.3-08技术部342供方评定记录表YX-7.4-01营销部343合格供方名录YX-7.4

5、-02营销部长期44供方年度业绩评定表YX-7.4-03营销部长期45采购单YX-7.4-04营销部346采购计划YX-7.4-05营销部347外包加工合同YX-7.4-06营销部348生产工艺卡JS-7.5-01技术部349生产计划单SC-7.5-01生产部350生产月报表SC-7.5-02生产部351领料单SC-7.5-03生产部352随工单SC-7.5-04生产部353物料标识卡SC-7.5-05生产部354入库单SC-7.5-06生产部355送货单SC-7.5-07生产部356库存物资盘点表SC-

6、7.5-08生产部357顾客财产问题反馈表SC-7.5-09生产部358化学危险品清单JB-4.4.6-01总经办359重点实施影响的相关方一览表JB-4.4.6-02总经办360意外事故调查表JB-4.4.7-01总经办561测量监控设备台帐ZJ-7.6-01质检部长期62测量监控设备一览表ZJ-7.6-02质检部长期63计量校准计划ZJ-7.6-03质检部364内校记录表ZJ-7.6-04质检部65顾客满意程度调查表ZJ-8.2.1-01质检部366年度内审计划ZJ-8.2.2-01质检部367审核实

7、施计划ZJ-8.2.2-02质检部368内审检查表ZJ-8.2.2-03质检部369不符合报告ZJ-8.2.2-04质检部370内部审核报告ZJ-8.2.2-05质检部571内审首／末次会议签到表ZJ-8.2.2-06质检部372不合格项分布表ZJ-8.2.2-06质检部373进货检验记录ZJ-8.2.4-01质检部374巡回检验记录ZJ-8.2.4-02质检部3质量环境记录清单编号：页次：3/375紧急放行申请单ZJ-8.2.4-03质检部376成品检验记录ZJ-8.2.4-04质检部377合格证ZJ-

8、8.2.4-05质检部378环境监测报告JB-4.5.1-01总经办379不合格报告ZJ-8.3-01质检部380统计分析表ZJ-8.4-01质检部381改进计划ZJ-8.5-01质检部382纠正和预防措施处理单ZJ-8.5-02质检部383改进、纠正和预防措施实施情况一览表ZJ-8.5-03质检部3