个人岗位勤廉风险点

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1、（范例）个人岗位勤廉风险点、防控措施表单位：*****局填报时间：****年**月**日姓名***岗位综合股负责人身份证号3505*********职责或分工1、配合党务：管理好局党组印章，党组印章的签发应做好登记；配合局党组拟草、印发相关文件，做好相关工作。2、参与政务：拟制局务管理的各项规章制度，并配合局纪检组监查室做好规章制度执行情况督查工作；配合局考核工作组做好全局全年管理目标考核工作；完成局领导交办的本局发文拟稿任务，按照文秘要求规范印发文件；配合局领导做好招商引资、精神文明建设和社会治安综合治理以及村建等方面工作；组织职工坚持“学习日”集中学习和

2、业务培训工作，督导职工写好读书笔记。3、管理事务：做好文件收发、转送、电话等信息的传递和报刊分发工作；做好局职工人事调动、职工退休管理工作；做好局行政印章和发证专用章保管及其印章签发登记工作；做好年度各股室档案资料收集、整理、归档管理，经局领导同意查（借）阅和复印局档案资料的应做好登记；完成各项局务统计报表任务；做好信息化工作，全县国土资源管理重大信息的收集、整理报送工作；做好来客招待、车辆管理、局办公楼等固定财产保管等其他事务性工作。4、做好财务：财务管理制度健全，票据使用规范，帐目做到日清月结，按规定完成局财务报表任务；严格执行“收支二条线”。保管好资金

3、和重要票据。无挤占、挪用、截留，座支现象；做好分局（所）财务管理及其督导工作；做好职工工资及其福利奖金的发放工作。风险类别风险点及表现形式防控措施思想道德方面1、不注重加强理论学习和业务学习。2、在工作中，有畏难情结，怕得罪人，产生工作一般化，不能开拓工作局面。1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感2、积极参加反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。岗位职责方面1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。3、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本

4、单位工作出现失误，造成不良后果。4、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。5、不严格执行财务管理制度，弄虚作假、私自报销个人开支，不按规定管理、使用发票；坐收自支、截留收入不入账，私设小金库。隐瞒现金收入，据为己有。未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。1、建立健全有效的财务内控制度。开展经常性的日常检查是预防财务人员职务犯罪的有力保证。建立健全有效的财务内控制度。开展经常性的日常检查是预防财务人员职务犯罪的有力保证。2、严格执行县采购办法规定，所有办公用品采购均通过主管领导审批签

5、字后购买发放。车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开支，乱招待。3、加强履职尽责情况的监督检查，严格执行规定。工作流程方面1、印章审批、保管和使用上随意性大2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。3、熟人关系违规利用职权招待、出车。严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开支，乱招待。规章制度方面机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。严格执行单位印信管理制度，

6、所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。初审意见审核意见本人签字：联系电话：ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember

7、（范例）个人岗位勤廉风险点、防控措施表单位：*****局填报时间：****年**月**日姓名***岗位党组书记、局长身份证号3505*********职责或分工1．主持党政全面工作。2、分管财务、人事。3、完成上级业务主管部门和管理局领导交办的其他工作。风险类别风险点及表现形式防控措施思想道德方面1、政治理论学习不够，产生理想信念不坚定、政治素质下降，对自己放松管理，要求不高、不严，缺乏严格的自律、自省、自警、自律意识。2、在行政管理工作中，有畏难情结，怕得罪人，产生工作一般化，不能开拓工作局面。3、消极怠工，不能及时安排、落实份内工作，出现偏差。4、不理论

8、联系实际，不深入实践、调研，形成本位主义，导致创新、