廊坊市市政设施管理处

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1、2016年度廊坊市市政设施管理处决算信息公开情况按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预﹝2016﹞129号）等规定，现将2016年度部门决算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）参与市区市政设施的建设管理工作。（二）负责市区道路、桥梁、排水（管涵、泵站）的运行、维护、养护和管理工作。（三）负责市区道路挖掘、排水接入手续。（四）负责市区路灯的新建、改造、亮化的管理、维护工作。（五）负责市区雨、污水的排放工作。完成城区防汛工作。（六）负责对污水处理厂的运营情况进行监督管理和

2、市区污水处理费收缴工作。机构设置：廊坊市市政设施管理处为市级独立预算单位，没有下属单位。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式廊坊市市政设施管理处事业正科级财政性资金基本保证二、部门决算报表（附表）三、2016年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明反映本部门综合收支情况。廊坊市市政设施管理处2016年度上年结余结转221.51万元，2016年收入1817.08万元，2016年支出2007.24万元，年末结转和结余31.35万元。（二）收入决算情况说明反映本部门当年总体收入情况。廊坊市市政设施管理处2016年度

3、收入1817.08万元，其中财政拨款收入1817.08万元。2015年财政拨款收入1858.01万元，2016年收入比2015年收入减少40.93万元，主要是因为日常公用经费和人员经费减少。（三）支出决算情况说明反映本部门当年总体支出情况。廊坊市市政设施管理处2016年度支出2007.24万元，其中基本支出1785.73万元，项目支出221.51万元。2015年度支出2150.17万元，其中基本支出1858.01万元，项目支出292.16万元。2016年度支出比2015年度减少142.93万元，（基本支出减少了72.28万元，项目支出

4、减少了70.65万元）主要原因是人员经费未及时列支结转至下年、日常公用经费的减少和专项项目支出的减少。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明反映本部门财政拨款收支情况。廊坊市市政设施管理处2016年度财政拨款收入上年结余结转221.51万元，（其中一般公共预算财政拨款上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款上年结转221.51万元。）2016年度财政拨款收入1817.08万元，（其中一般公共预算财政拨款收入1817.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元。）2016年度支出合计2007.24万元，（其中一般公共预算财政拨款支出1785.

5、73万元，政府性基金预算财政拨款支出221.51万元。）年末结转和结余31.35万元，（其中一般公共预算财政拨款结转和结余31.35万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余为0万元。）我单位2015年度财政拨款收入1858.01万元。2016年度我单位财政拨款收入较2015年减少40.93万元，减少2.2﹪，减少原因为机关日常公用经费和人员经费的减少。2016年度我单位财政拨款支出较2015年度减少142.93万元，减少6.65﹪，减少原因为专项项目资金支出减少70.65万元、日常公用及人员支出减少72.28万元（其中31.35万元是人

6、员经费部分，由于未及时发放导致未列支，结转至下年）。2016年度我单位财政拨款收入决算1858.01万元，较年初预算数1613.12万元多244.89万元，主要原因是人员经费增加。2016年度我单位财政拨款支出2007.24万元，较年初预算数1613.12万元多支出394.12万元(其中一般公共预算财政拨款支出多支出172.61万元,政府性基金预算财政拨款支出多支出221.51万元)，一般公共预算财政拨款支出增加的部分主要是因为人员经费的上调,政府性基金预算财政拨款支出增加的部分主要是上年的结转，今年全部支出。（五）“三公”经费情况及

7、增减变化原因2016年度部门“三公”经费支出3.76万元，比预算减少0.04万元，比2015年度决算减少5.74万元。其中：因公出国（境）费0万元（本单位2016年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人）；公务用车购置及运行维护费3.76万元（公务用车购置数0辆，购置金额0万元；公车运行维护费3.76万元，年末公务用车保有量4辆），比预算减少0.04万元，比2015年度决算减少5.74万元，原因是完善了公车管理制度，加强了加油及修车管理；公务接待费0万元（2016年度国内公务接待0批次，合计接待0人次），比预算减少1.77

8、万元，比2015年度决算减少0.23万元，原因是我单位本着节约的原则，业务接待都选在机关食堂。（六）机关运行经费支出情况的说明2016年度部门机关运行经费支出137.40万元，比2015年度减少23.93万元，原因是我单