烟酒领用管理制度

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1、烟酒领用管理制度文件编号版本/修改1．总则为规范烟酒申请流程，便于公司提前做好采购计划，合理控制监管相关部门招待费用，结合公司实际情况，烟酒领用应按下列具体办法进行管理。2．烟酒领用时间2.1各部门须在每月28日前将次月烟酒领用计划报至企管部，由企管部统一报至副总经理处签字审批。3.烟酒使用原则烟酒领用应以费用节约为宗旨，各领用部门或人员不得虚报、超领，使用过程中不得浪费。一经发现，对使用人处以相关费用的2倍罚款。3.各部门关于烟酒领用职责如下3.1申请部门职责：3.1.1申请表及申领单中申领用途以及总金额需认真填写（例如附表中模板）。3.1

2、.2统计本部门招待用品领用数量，超出计划要走超额申领流程。3.1.3做好本部门烟酒领用台账，每周五发至企管部。3.2后勤部职责：3.2.1汇总每月所需烟酒数量，以及库存情况报至企管部和设备供应部。3.2.2做好领用记录，每月5日前将上月各部门领用记录电子档发至企管部。3.3设备供应部职责：3.3.1招待用品采购价格发生变动应及时通知企管部。并将价格更改后的询价单发至企管部。3.4企管部职责：3.4.1以周为单位跟踪各部门烟酒领用情况，并将部门剩余可使用金额及时告知后勤部。3.4.2负责审核各部门烟酒领用情况，根据事宜用途和烟酒领用参考标准与使

3、用单位协商烟酒品种，控制不合理使用。3.4.3负责审核各部门申领物品等是否超出计划，超出计划的是否按要求填写超额申领单。3.4.4汇总各部门领用数量及总金额，分析数据及原因，报至副总经理。3.4.5每月计划和实际领用情况进行留档，形成台账，便于以后查询。4．附则4.1部门内部员工活动、招待申请烟酒时，需走超额申领程序。4.2该烟酒领用管理制度自公司总经理签字批准之日起施行，需各部门积极配合。5．附件5.1各部门月烟酒费用限额5.2烟酒申请流程5.3烟酒申领流程5.4烟酒领用其它表格附5．1各部门月烟酒费用限额领用部门招待用品费用限额（元）财务

4、部贰仟元以下物流部壹仟元以下经营部销售部叁仟元以下供应部贰仟元以下总经办壹万贰仟元以下焦煤采样室壹仟元以下生产系统安环部壹仟元以下设备部生产技术部附5.2烟酒申请流程企管将审批后计划发至后勤部副总经理审批统一交至企管部审核填写烟酒计划申请单，经办人签字，部门主管签字附5.3烟酒申领流程5.3.1每月计划内申领流程企管部以各部门台账为依据对此审核后勤部领取填写计划内招待用品申领单，经办人签字，部门主管签字5.3.2每月超额申领填写招待用品超额申请单，经办人签字，部门主管签字企管部审核副总经理审批后勤部领取