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1、目录一、公司简介1二、公司的组织部门和岗位职责2三、文件控制程序4四、记录控制程序7五、人力资源控制程序9六、质量控制管理制度及相关技术人员11七、货物验收和检验控制程序17八、进口废物标识与追溯18九、产品防护控制程序19十、不合格品控制的规定20十一、监视测量控制程序23十二、内部审核程序25十三、加工利用单位备案表291一、公司简介xxxx有限公司是一家以经营废物原料为主的企业，公司成立于2005年，位于河北省唐山市，地理环境优越、交通方便、距天津、北京分别为120公里、160公里。公司主要进口的废物原料有氧化铁皮、废钢、废纸、废塑料等。公司自成立以来严格按照国家《进口可用作原料的
2、固体废物环境保护标准》的控制要求和国家环境保护部的要求进行废物原料的进口和经营。公司所进口的废物原料的主要来源国有日本、韩国、孟加拉、美国、加拿大等。未来几年内，公司致力于新的货源的开发，同时控制稳定现有货源的质量，以满足国内环境保护和利用单位对货物品质的要求。多年来我们一直奉行“信誉至上、平等互利”的宗旨，热忱欢迎海内外客户前来洽谈、合作。二、公司的组织部门和岗位职责26●组织结构●岗位职责1、总经理：（1）认真贯彻执行国家及上级环保质量、政策、法规，主持制订符合环保质量执行标准建立健全各项管理制度。（2）抓好职工岗位培训和环保质量教育，增强员工的环保意识。（3）认真对生产管理各环节进
3、行检查及时发现问题、解决问题。（4）重视用户意见、及时处理生产过程及出口货物所出现的问题。（5）确立公司质量方针和目标并将目标分解到各部门。（6）明确各部门职责和权限。（7）负责批准公司体系文件的发布和文件变更的再次批准发布。2、产品检验部：（1）起草制定验收标准，并总经理批准后实施。26（2）认真做好生产过程中的环保质量控制、检查，严格控制不符合环保质量要求的问题发生。严格按照中国环保和CIQ要求验收出口货物；严禁不符合环保和CIQ要求货物出口。（3）与生产工厂质检部门紧紧联系，指导生产厂的环保质量。3、贸易部：（1）紧密与国内外用户联系，及时管理备货情况。（2）签定与国外客户的进出口
4、合同。4、综合部：（1）认真做好后勤保障工作。（2）对原料进货和产品出库认真把关，做到质量、数量和数字准确.（3）加强管理、防止漏洞，严格管好进货、出货。如发现有错漏情况要及时汇报、及时解决。（4）认真做好原料和产品进出口报关、报检工作，严格按照环保和CIQ要求办理进出口货物事宜。（5）负责文件的管理和控制三、文件控制程序1.目的和范围对与进口废物有关的文件进行控制,确保各相关部门使用的文件为有效版本,防止误用失效或作废的文件.2.适用范围本程序适用于进口废物有关的文件(含外来文件)的控制.263.职责总经理室负责文件归口管理.各部门负责本部门文件的编制,执行和管理.4.工作程序4.1文
5、件分类和编号(1)文件包括:①质量手册(包括形成文件的质量方针和质量目标);②形成文件的程序;③为确保其过程有效策划,运行和控制所需的文件(如作业,工作规范,管理规定等);④外来文件(法律,法规,标准,上级文件等);⑤记录(一种特殊类型的文件).(2)文件可分为"受控"和"非受控"两类."受控"文件为更改通知版本,在发生更改时能追溯到全部使用者,"非受控"文件为更改不通知版本.(3)文件可以是任何媒体形式,如硬拷贝,电子媒体等.(4)文件编号执行《文件管理规定》.4.2文件的编写及审批(1)质量手册和程序文件由贯标工作组组织编写,管理者代表审核,总经理批准.(2)其他文件由业务主管部门组
6、织编写,部门经理审核(必要时相关部门会签),主管副总经理批准(必要时报总经理批准).(3)确保文件的正确,清晰,协调,易于识别和检索.4.3文件的发放(1)质量手册和程序文件在企业内部使用时为"受控"版本,提供给其他单位或顾客时为"非受控"版本,发放时均应盖"受控"和"非受控"章,并登记受控号和去向.(2)业务和外来文件,资料发放均应有分发号,总经理室向各职能部门发放和各部门向使用人员发放时,均应填写"文件发放登记表",领用人应在登记表中签字.26(3)当文件破损严重时,应到发放部门办理更换手续,补发新文件,仍沿用原来受控号,破损文件由总经理室收回.(4)当文件丢失时,应说明原因,申请补
7、发.补发文件应给予新受控号,同时注明丢失文件受控号作废.(5)提供给认证机构和供方的文件,按"受控"文件处理.4.4文件的更改(1)体系文件的更改填写"文件更改单",经总经理批准后,由总经理室实施.更改方式可采取划改或换页.(2)应严格控制文件更改.确需更改时,应由原编写部门到总经理室填写"文件更改单",更改单应注明编号,原因,内容和生效日期等,并按原来的审批程序由原审批人审批后实施,若指定其他人员审批时,应获得审批所需的有关背景资
