上海金山区教育考试中心2016部门决算

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上海市金山区教育考试中心2016年度部门决算第一部分上海市金山区教育考试中心概况一、主要职责1.负责全区教育学历考试的组织工作；2.负责全区普通高校、中等学校招生工作；3.承办其他行业考试中介任务及教育培训任务。二、机构设置上海市金山区教育考试中心设8个内设机构，包括：主任室、副主任室、中招办公室、高招办公室、财务室、档案室、考试指挥系统、试卷保密室18 第二部分上海市金山区教育考试中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入290.89一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出329.71五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入　51.21七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出2.51　九、医疗卫生与计划生育支出1.05　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出0.72　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计342.10本年支出合计333.99用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余126.44年末结转和结余134.55总计468.55总计468.5518 2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计342.10290.8951.21205　　教育支出337.82286.6151.2120502　普通教育219.15219.152050202小学教育1.821.822050203初中教育73.573.52050204高中教育143.82143.8220509　教育费附加安排的支出35.3435.342050999其他教育费附加安排的支出35.3435.3420599其他教育支出83.3432.1251.212059999其他教育支出83.3432.1251.21208　　社会保障和就业支出2.512.5120805　行政事业单位离退休2.512.5118 2080502事业单位离退休0.830.832080506机关事业单位职业年金缴费支出1.681.6820808　抚恤2080801死亡抚恤210　　医疗卫生与计划生育支出1.051.0521005　医疗保障1.051.052100502事业单位医疗1.051.05221　　住房保障支出0.720.7222102　住房改革支出0.720.722210201住房公积金0.720.7218 2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计333.9932.34301.66　　　205　　教育支出329.71329.71301.66　　　20502　普通教育219.15219.15　　　2050202小学教育1.821.82　　　2050203初中教育73.573.52050204高中教育143.82143.8220509　教育费附加安排的支出35.3435.34　　　2050999其他教育费附加安排的支出35.3435.34　　　20599其他教育支出75.2328.0647.172059999其他教育支出75.2328.0647.17208　　社会保障和就业支出2.512.51　　　20805　行政事业单位离退休2.512.51　　　18 2080502事业单位离退休0.830.83　　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.681.68　　　20808　抚恤　　　2080801死亡抚恤　　　210　　医疗卫生与计划生育支出1.051.05　　　21005　医疗保障1.051.05　　　2100502事业单位医疗1.051.05　　　221　　住房保障支出0.720.72　　　22102　住房改革支出0.720.72　　　2210201住房公积金0.720.72　　　18 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款290.89一、一般公共服务支出　二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出　　三、国防支出　　四、公共安全支出　　五、教育支出329.66329.66　　六、科学技术支出　　七、文化体育与传媒支出　　八、社会保障和就业支出2.512.51　　九、医疗卫生与计划生育支出1.051.05　　十、节能环保支出　　十一、城乡社区支出　　十二、农林水支出　　十三、交通运输支出　　十四、资源勘探信息等支出　　十五、商业服务业等支出　18 　十六、金融支出　　十七、援助其他地区支出　　十八、国土海洋气象等支出　　十九、住房保障支出0.720.72　　二十、粮油物资储备支出　　二十一、其他支出　本年收入合计290.89本年支出合计333.94333.94　年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余　一般公共预算财政拨款91.14　48.0948.09　政府性基金预算财政拨款0　　总计382.02总计382.02382.02　18 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205　　教育支出329.6628.06301.6020502　普通教育219.15219.152050202小学教育1.821.822050203初中教育73.5073.502050204高中教育143.82143.8220509　教育费附加安排的支出35.3435.342050999其他教育费附加安排的支出35.3435.3420599其他教育支出75.1728.0647.122059999其他教育支出75.1728.0647.12208　　社会保障和就业支出2.512.5120805　行政事业单位离退休2.512.512080502事业单位离退休0.830.832080506机关事业单位职业年金缴费支出1.681.6820808　抚恤2080801死亡抚恤210　　医疗卫生与计划生育支出1.051.0521005　医疗保障1.051.052100502事业单位医疗1.051.05221　　住房保障支出0.720.7222102　住房改革支出0.720.722210201住房公积金0.720.72合计333.9432.34301.6018 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出26.5426.54　30101基本工资3.093.09　30102津贴补贴0.540.54　30103奖金0.500.50　30104其他社会保障缴费0.390.3930106伙食补助费30107绩效工资12.6912.69　30108机关事业单位基本养老保险缴费1.911.91　30109职业年金缴费1.681.68　30199其他工资福利支出5.745.74　302商品和服务支出3.03　3.0330201办公费1.88　1.8830202印刷费30203咨询费　30204手续费　30205水费　30206电费　30207邮电费　30208取暖费　30209物业管理费0.05　0.0530211差旅费30212因公出国（境）费用　30213维修（护）费0.06　0.0630214租赁费　30215会议费　30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费　30226劳务费0.10　0.1030227委托业务费30228工会经费0.19　0.1930229福利费0.08　0.0830231公务用车运行维护费30239其他交通费用0.68　0.6830240税金及附加费用　30299其他商品和服务支出18 303对个人和家庭的补助2.602.60　30301离休费　30302退休费0.830.83　30303退职（役）费　30304抚恤金5.695.69　30305生活补助　30307医疗费1.051.05　30308助学金　30309奖励金　30311住房公积金0.720.72　30312提租补贴　30313购房补贴　30399其他对个人和家庭的补助支出　310其他资本性支出0.170.1731002办公设备购置0.17　0.1731003专用设备购置　31007信息网络及软件购置更新　　31013公务用车购置　　31019其他交通工具购置　　31099其他资本性支出合计32.3429.133.2018 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：上海市金山区教育考试中心2016年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。18 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229　　其他支出22908　彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市金山区教育考试中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。18 第三部分上海市金山区教育考试中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区教育考试中心2016年度收入支出总体情况说明上海市金山区教育考试中心2016年度收入总计为342.10万元、支出总计为333.99万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加80.49万元和91.56万元。主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。二、关于上海市金山区教育考试中心2016年度收入决算情况说明上海市金山区教育考试中心2016年度决算收入总计342.10万元，其中：财政拨款收入290.89万元，占85.00%；其他收入51.21万元，占15.00%。三、关于上海市金山区教育考试中心2016年度支出决算情况说明上海市金山区教育考试中心2016年度决算支出总计333.99万元，其中：基本支出32.33万元，占0.10%；项目支出301.66万元，占0.90%。四、关于上海市金山区教育考试中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区教育考试中心2016年度财政拨款收入总计290.89万元、支出总计为333.94万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.57万元和107.49万元，收入增加38.31%，支出增加47.47%。主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。五、关于上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款支出333.94万元，占本年支出合计的99.99%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.49万元，增长18 47.47%。主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款支出333.94万元，主要用于以下方面：教育支出（类）329.66万元，占98.72%；社会保障和就业支出（类）2.51万元，占0.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.05万元，占0.31%；住房保障支出（类）0.72万元，占0.22%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.59万元，支出决算为333.94万元，完成年初预算的119.49%。决算数大于预算数的主要原因2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金及以及学校教育教学项目增加。具体情况如下：1、教育（类）普通教育（款）219.15万元：指金山区教育考试中心保障机构正常运转支出的经费，主要有“小学教育”，“初中教育”，“高中教育”3个项级支出科目。（1）.“小学教育”科目1.82万元，主要包括项目支出，项目支出包括小学教育项目。（2）.“初中教育”科目73.5万元，主要包括项目支出，项目支出包括初中教育项目。（3）.“高中教育”科目143.82万元，主要包括项目支出，项目支出包括高中教育项目。“小学教育”科目，“初中教育”科目，“高中教育”科目年初预算为254.4万元，支出决算为219.15万元，完成年初预算的86.14%。2、教育（类）教育费附加安排支出（款）35.34万元，指上海市金山区教育考试中心教育费附加安排的项目经费，主要有其他教育费附加安排的支出1个项级支出科目。（1）.“其他教育费附加安排的支出”科目决算数35.34万元，主要用于体育专项。“其他教育费附加安排的支出”科目年初预算为0万元，支出决算数为35.34万元。决算数大于预算数的主要原因18 体育专项指标的调增。3、教育（类）其他教育支出（款）75.17万元：指金山区教育考试中心保障机构正常运转的支出的经费，主要有“其他教育支出”，主要有“其他教育支出”1个项级支出科目。（1）“其他教育支出”科目75.17万元，主要包括基本支出和项目支出，其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费方面的支出；项目支出包括非编福利费项目。“其他教育支出”科目年初预算为21.34万元。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1.05万元：指上海市金山区教育考试中心用于事业单位职工医疗卫生方面的支出，主要有事业单位医疗1个项级支出科目。（1）.“事业单位医疗”科目1.05万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。“事业单位医疗”科目年初预算为1.26万元，支出决算数为1.05万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因为事业单位医疗上缴标准调整。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）0.72万元：指金山区教育考试中心用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金1个项级支出科目。（1）.“住房公积金”科目0.72万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。“住房公积金”科目年初预算数为0.72万元，支出决算数为0.72万元，完成年初预算数的100%。5、社会保障和就业支出（类）2.51万元：指金山区教育考试中心用于事业单位离退休和职业年金方面以及死亡抚恤金的支出，主要有事业单位离退休和机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤2个项级支出科目（1）“事业单位离退休”科目0.83万元，主要用于离退休职工支出。“事业单位离退休”科目年初预算0.86万元，支出决算数为0.83万元，完成年初预算数的96.51%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动而导致的减少。（2）“机关事业单位职业年金缴费支出”科目1.68万元，主要用于按照国定规定为教职工缴纳的职业年金支出18 “机关事业单位职业年金缴费支出”科目年初预算数为0万元，支出决算数为1.68万元，决算数大于预算数的主要原因因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金。六、关于上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出32.34万元，包括人员经费29.13万元，公用经费3.20万元。基本支出中：1.“工资福利支出”26.54万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、养老保险缴费等人员经费的支出。2.“商品服务支出”3.03万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅、物业管理等日常公用经费方面的支出。３.“对个人和家庭的补助”2.6万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括离退休费、抚恤金、住房公积金等人员经费的支出。４.“其他资本性支出”0.17万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公设备购置、专用设备购置等资本性支出。七、关于上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上海市金山区教育考试中心2016年度无“三公”经费及机关运行经费支出。八、关于上海市金山区教育考试中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区教育考试中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区教育考试中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市金山区教育考试中心无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。18 2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1.49万元，其中：货物采购金额1.49万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市金山区教育考试中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（四）预算绩效管理情况。上海市金山区教育考试中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016年度开展的绩效评价项目0个，具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。绩效评价结果信息表项目名称预算金额评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况18