生鲜及散装食品盘点注意事项

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1、OperationsPolicy01-05生鲜及散装食品盘点注意事项1.生鲜及散装食品需通过定期的盘点，可以准确掌握生鲜各部门的库存及毛利状况，并及时作出分析与调整，进一步提高销售，节约成本，增加利润。2.盘点公式：盘点毛利率=（本期销售-本期成本）/本期销售×100%本期成本=期初库存+本期采购成本-期末库存盘点损耗率=（本期损耗合计总额/本期销售）×100%3.盘点范围包括生鲜各部门的商品、原材料、耗材；4.盘点时间为每月两次：月中一次，月末一次。新店在半年内每周一次。5.盘点准备:A.各部门主管在盘点前一天完成所有参加盘点品种的

2、成本核对和电脑资料的更正，并打印出盘点表。B.盘点当天下午17：30前停止收货、内部调拨，所有数据停止变更，盘点当日报损应于当晚12：00完成。C.生鲜各部门应在盘点前一周合理安排盘点人员确保盘点顺利进行。D.盘点前安排员工对不同区域的商品进行归纳整理，包括：冷藏库、冷冻库、后仓、销售区等。E.准备相应的盘点文具及磅秤等。6．盘点实施：B．准确而规范地填写《盘点表》，签名确认后贴回原处，等待复盘、抽盘。C．抽盘小组成员按30%的比率进行抽盘，抽盘对象为各部门库存金额较大、盘点易出错的品项。D．抽查结束后，由生鲜处处长和防损部一起收集全

3、部的《盘点表》，核对是否丢失以及数字的更改情况。核实无误后交财务部。安排人员进行清洁卫生。E．盘点数据由电脑部输入。财务部计算总库存金额及各部门毛利状况。如果发现盘点结果可疑，由电脑部、防损部和部门人员共同检查是否有输入、计算和点数方面的错误并跟进。所有数据的修改必须由部门主管、处长和防损共同签字确认。7．部门主管、处长应对盘点结果负责，并针对毛利异常情况做出分析及改进措施书面报告，和“生鲜毛利统计表”一同归档于店办。Page4of4OperationsPolicy01-05鲜及散装食品盘点流程根据盘点时间，作盘点前准备盘点前，各部门

4、主管完成所有参加盘点品种的成本核对，存在差异及时通知电脑部进行调整，并按部门打印出盘点表（附件鲜食部盘点表.xls）各部门主管安排好各区域的盘点人员当天营业结束后，召开盘点总动员大会，强调盘点注意事项，按区域分发盘点表各部门初盘人员进行初盘,分成品(已生产的成品，按所属部门的生产毛利折扣)、半成品，原料、耗材。称重原料/商品，数据保留两位小数，填写《盘点表》初盘栏，签字确认复盘人员进行复盘，保证数据准确性（如发现初盘错误，查明原因，并以复盘数据为准），在《盘点表》复盘栏填写复盘数据，签字确认抽盘小组成员（处长及各部门主管）进行抽查，

5、在抽盘栏签字确认各部门主管将《盘点表》上交财务部，并安排盘点人员进行彻底的卫生清洁盘点数据由电脑部录入，并由财务部计算总库存金额及各部门毛利状况，数据返回各部门主管处。主管填写《部门毛利统计表》（附件部门毛利统计表.xls）盘点数据误差较大，由电脑部、防损部和部门主管再次查核、重盘，确定最后的盘点数据，并在《盘点表》上记录重盘的数据和修改原因。所有数据的修改，必须由部门主管、处长、防损共同签字确认。有修改的所有数据由防损同事交回电脑部录入财务部根据最终定版的盘点表，从电脑中输出自动生成的《盘点损耗表》Page4of4Operatio

6、nsPolicy01-05鲜食部盘点表时间：年月日商品编号商品名称销售单位默认进价商品规格初盘数量复盘数量抽盘数量总金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注　　　　　　　　Page4of4OperationsPolicy01-05DEPARTMENTMARGINCALCULATION柜组毛利统计STORE：Month:　Dept部门　（A）SALES销售　（B）OPENIINGSTOCK月初库存　（C）（+）PURCHASE采购：1.Valid(matched)invoices(Purchasebook)　有效发票（采购成本）　2.(+)Totalestimatedamountofinvoicesnotyetrecei

8、ved(INYR)--uptodate　(+)至今未收到的发票预计总额（INYR）　(-)-/-发票差额(前几个月的预计额与实际收到的发票之差：预计对实际)　4.(-)Totalestimatedamountoflast