德宏州茶叶技术推广站2016部门决算

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1、德宏州茶叶技术推广站2016年度部门决算第一部分单位概况一、基本情况（一）主要职能推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、技术引进、适应试验、规范制订，新技术成果推广管理，种植业系统技术培训、项目培训、绿色证书培训，技术推广机构与队伍建设、业务指导，农业技术推广法规宣传，种植业技术承包、科技成果转化。德宏州茶叶技术推广站的部门决算编制遵循由政府批准的定机构、定编制、定职能“三定”方案，我站的基本职能是推广种植业（茶叶）技术，促进农业发展。（二）2016年重点工作任务介绍2016年完成了茶园病虫害绿色防控技术示范及推广、茶园土壤改良、茶园有机肥和黄蓝板的投入、

2、茶园嫁接技术推广、茶叶杀青节能技术的推广、茶叶管理技术培训等方面的工作。二、部门机构基本情况（一）部门决算单位构成8纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况2016年部门实有人员编制16人，其中：事业编制16人，在职在编实有事业人员16人。2016年退休人员8人，其中：退休4人，提前退休4人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。第二部分2016年度部门决算表（详见附件二）第三部分2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016年德宏州茶叶技术推广站决算总收入2

3、30.96万元，其中：财政拨款收入230.95万元，占总收入的99.99%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与2015年对比收入略有增长，主要原因分析是因为新调入人员，工资和住房公积金等也比去年相应调增。8二、支出决算情况说明部门决算总支出234.87万元，其中：基本支出194.97万元，占总支出的83.01％；项目支出39.90万元，占总支出的16.99％；与2015年对比总支出增加，主要原因分析是因为新调入人员、职工工资和住房公积金等相应的调增。（一）基本支出情况2016年财政用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出194.97万元。与上年对比增加了4

4、2.26万元，主要原因分析是因为2016年有新调入人员，职工工资和住房公积金等相应的调8增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.19％；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.81％。（二）项目支出情况2016年用于保障事业单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.9万元。与上年支出对比增加了6.3万元，主要原因分析是因为2016年项目资金略有增加。具体项目的开支，主要用于茶园病虫害绿色防控技术示范及推广、茶园土壤改良、茶园有机肥和粘虫板的投入、茶园嫁接技术推广、茶叶杀青节能技术的推广、茶叶管理技术培训等方面的工作

5、。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况8德宏州茶叶技术推广站2016年一般公共预算财政拨款支出234.86万元,基本支出占本年支出合计的83.01%。与上年对比支出增加48.64万元,主要原因分析是因为新调入人员和办理了退休人员，工资、住房公积金及退休费相应增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出234.86万元，主要用于这些方面：其中工资及公用经费等事业运行支出133.98万元；事业单位离退休支出49.75万元；茶叶技术推广相关专项业务支出39.9万元；住房公积金支出11.23万元。四、

6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况8德宏州茶叶技术推广站2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.70万元，2016年“三公”经费支出结算为1.51万元，完成预算的40.81%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.30万元，完成预算的76.47%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的10.50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行了厉行节约和压缩了公务接待费的支出。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.36万元，下降61.45%

7、。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.12万元，下降8.45%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降53%。减少的主要原因是实行了厉行节约及压缩了接待费的支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016年度“三公”8经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占86.09%；公务接待费支出决算为0.21万元，占13.91%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。2016年德宏州茶叶技术推广站没有因公出国（境）的支出。2.公务用车购置及运行维护费支