区六届人大四次会议

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1、区六届人大四次会议文件之七关于港口区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告——2018年2月5日在港口区第六届人民代表大会第四次会议上港口区财政局各位代表：受区人民政府委托，现将全区2017年预算执行情况和2018年预算草案提请区六届人大四次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。一、关于2017年全区预算执行情况2017年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持以科学发展观为统领，深入贯彻落实党的十九大会议精神，按照“稳中求进、改革创新”的工作总要求，以深化财税体制改革为动力，全面贯彻落实中央

2、、自治区、市关于经济财政工作的部署要求，努力发挥财政在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”方面的重要作用，全力促进经济提质增效，着力保障各项事业协调发展，圆满地完成了区六届人大二次会议确定的财政收支计划，全区预算执行情况总体平稳良好。-18-（一）公共财政预算执行情况2017年，全区财政总收入122846万元，财政总支出118434万元，收入和支出相抵，年终滚存结余4412万元，扣除结转下年继续使用的专款4412万元，当年财政收支平衡。1.全区财政总收入的构成为：（1）公共财政预算收入63850万元，完成年初预算的101.35%，

3、增长5.28%；（2）上级补助收入48809万元。其中：返还收入6866万元，一般性转移支付收入15625万元，专项转移支付收入26318万元；（3）自治区代理发行并转贷我区的债券收入4700万元；（4）2016年结转到2017年继续使用的各项专款和结余收入5276万元；（5）调入预算稳定调节基金102万元；（6）调入资金109万元。2017年，全区组织的财政收入完成150880万元，完成预算的105.88%，比上年增长11.25%。其中：公共财政预算收入63850万元，上划中央收入66516万元，上划自治区收入20514万元。在全区公

4、共财政预算收入中：（1）税收收入完成51291万元，增长5.24%。其中：增值税9952万元，增长36.63%；营业税484万元，下降91.83%，主要受“营改增”结构性减税影响；企业所得税3473万元，下降9.25%；个人所得税1723万元，下降0.46%；城市维护建设税3500万元，增长10.86%；土地增值税4756万元，增长107.59%；契税9603万元，下降31.85%，主要是加大房地产交易税收清理；耕地占用税12027万元，增长94.33%；其他税收收入5773万元，增长36.06%。-18-（2）非税收入完成12559万

5、元，增长5.42%，其中：专项收入4275万元，增长5.87%；行政事业性收费收入1771万元，下降12.11%；罚没收入3426万元，下降31.62%；国有资源（资产）有偿使用收入2947万元，增长1251.83%；其他收入140万元，下降78.39%。2.全区财政总支出的构成为：（1）全区公共财政预算支出110626万元，完成预算的96.31%。其中：一般公共服务支出16100万元，完成预算的96.00%，增长2.33%；国防支出642万元，完成预算的95.96%，增长35.73%；公共安全支出4422万元，完成预算的96.01%，

6、增长8.25%；教育支出16094万元，完成预算的96.00%，增长3.03%；科学技术支出558万元，完成预算的96.04%，下降44.70%；文化体育与传媒支出694万元，完成预算的95.99-18-%，增长18.23%；社会保障和就业支出9998万元，完成预算的96.00%，下降44.90%；主要原因是今年新农合资金由市级统筹列支和城乡低保资金减收6837万元；医疗卫生与计划生育支出9562万元，完成预算的96.00%，下降19.89%；节能环保支出661万元，完成预算的95.94%，下降9.33%；城乡社区支出37660万元，完

7、成预算的96.91%，增长60.77%；农林水支出5549万元，完成预算的96.00%，下降67.91%；交通运输支出601万元，完成预算的96.01%，下降70.14%；资源勘探信息等支出1082万元，完成预算的96.01%，增长10.07%；商业服务业等支出161万元，完成预算的95.83%，增长10.27%；国土海洋气象等支出1951万元，完成预算的96.01%，增长53.38%；住房保障支出3720万元，完成预算的96.00%，下降61.18%；粮油物资储备支出429万元，完成预算的95.97%，下降2.05%；债务付息支出70

8、3万元，完成预算的96.04%，增长13.02%；债务发行费用支出5万元，完成预算的100%，增长25.00%；其他支出34万元，完成预算的97.14%，下降46.03%。（2）上解支出6808万元。（3）