上渡镇企业办 单位廉政风险排查情况汇总表

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1、附件3：上渡镇企业办公室单位廉政风险排查情况汇总表单位：上渡镇企业办公室时间：年月日序号岗位管理职能可能导致腐败的风险点漏洞表现模拟举例是否有案例（可引用全国的案例）环节部分1主任负责企业管理工作，安监办工作等管理中企业印章管理部不严，出现乱盖章现象；安全检查不到位，安全隐患多出现乱盖章现象有2报账员负责企业办报账和服务工作报账过程中执行《财务管理制度》不严格；企业服务不力等有法不依，假报、虚报企业资金有3安全员传达过程中安全措施和文件受理混乱，对贯彻执行上级的有关文件和精神还不够及时没有把文件精神传达给群众有负责上级下达的有关

2、安全管理措施和文件精神，整顿和传达到镇各单位等4企业办干部落村工作队长，企业服务工作服务过程中农村政策宣传不到位；为群众办事拖拉；企业服务工作不力等办人情事有注：（1）对事不对人，只列现象；（2）可以选择全国范围的例子；（3）模拟举例应符合实际；（4）凡涉及“用人、用钱、用地、用权”业务和审批事项的科室、部门作重点填写；（5）各单位可根据用量自行复印填写。