陡河青龙河管委会

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1、陡河青龙河管委会2016年部门决算填报说明一、部门职责根据《唐山市陡河青龙河管理委员会（筹建）职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市陡河青龙河管理委员会（筹建）的主要职责是：唐山市陡河青龙河管理委员会于2008年7月开始筹建，正县级单位。主要职能定位为：负责陡河、青龙河改造及环城水系的建设及周边地块的开发。通过改造治理和开发，实现改善城市生态环境、增加城市水系景观，并建成集生态保护、休闲娱乐、旅游度假、历史人文景观、住宅建设、服务设施、商业购物等为一体的现代化城市风景带，管委会在该项目实施过程中行使相应政府职能。根据服务职责和人员编制情况，陡河青龙河管委会（筹建）设置4个内设机

2、构：综合办公室、开发合作处、工程建设处、财务处。另设有“唐山市水系景观管理中心”，为市政府办公厅所属正科级全额拨款事业单位。1、综合处：负责机关内部日常业务的督导和组织协调工作；负责人事、档案、工资管理工作；负责会议、机要、文秘、信息、宣传和对外联络工作；负责车辆管理、后期保障及党务工作。2、开发处：按照有关法规政策对土地利用规划提出修编和环城水系总体规划、各项专项规划的编制；根据陡河青龙河管委会总体规划编制年度开发建设计划；负责辖区内的招商引资、项目洽谈。3、工程处：按照辖内总体规划和年度开发建设工程计划，组织各项工程的方案设计和施工设计；负责辖区内基础设施的建设；依法组织建设项目内

3、建筑物、构筑物的拆迁补偿；负责建设项目的前期手续、施工管理即竣工资料的归档；组织工程项目建设中的抛投标工作；对工程质量、进度和规划要求进行监督管理。4、财务处：负责全管委会财务管理和财务审计工作。5、唐山市水系景观管理中心：按照陡河青龙河总体规划及年度工程计划，负责组织景观建筑、绿化美化工程的设计、施工；对区域内景观建设、风景林地等成果进行养护管理。二、机构设置情况机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市陡河青龙河管理委员会（筹建）行政机关正处级财政拨款唐山市水系景观管理中心事业单位正科级财政性资金基本保证经费（1）唐山市陡河青龙河管理委员会（筹建）为财政拨款的行政机关（2

4、）唐山市水系景观管理中心为财政性资金基本保证经费的事业单位三、决算汇编基本情况2016年度，本部门决算汇编户数共1个，为唐山市陡河青龙河管理委员会(筹建)，与上年决算相比无变化。四、单位绩效预算信息职责活动内容描述绩效目标绩效指标区域内招商招商引资加大招商引资力度，拓宽招商引资渠道，充分利用本地资源优势及区政府出台的一系列优惠政策实现招商引资的新跨越和对外开放的新突破。规划立项、建设土地利用、项目调度管理、项目地名申报规划立项、建设土地利用、项目调度管理、项目地名申报按照有关法规政策对土地利用规划提出修编和环城水系总体规划、各项专项规划的编制；根据陡河青龙河管委会总体规划编制年度开发建

5、设计划负责区域内建设项目的手续核查，协调解决项目建设过程中的问题。区域内建设项目的手续核查，协调解决项目建设过程中的问题区域内建设项目的手续核查，协调解决项目建设过程中的问题负责区域内绿化、区域内绿化养护搞好绿化、美化活动；对区域内城市建设进行监督管理。落实苗木种植后的管护工作，广泛宣传义务植树有关的法律法规，让广大市民植绿、爱绿、护绿，切实保护我区绿化建设市政设施及桥梁的养护市政设施及桥梁的养护加强市政实施及桥梁的日常巡视检查，制定设施及桥梁维修计划及方案，及时组织维修施工，保证设施维修质量，确保桥梁安全通畅。辖区内社会稳定、安全生产社会稳定、安全生产坚持“安全第一、预防为主”的方针

6、，落实安全生产责任，切实维护社会稳定，强化安全生产监管，严格安全事故查处，加强安全生产工作法制化、规范化建设。完成区委、区政府交办的其他事项。完成区委、区政府交办的其他事项。完成区委、区政府交办的其他事项。五、预算执行情况分析1.综合收支与上年决算数对比分析（1）本年收入138.02万元，比上年度减少18121.97万元。其中一般公共预算财政拨款减少121.97万元，减少原因主要为2016年度未安排会议费、培训费和房租费用及部分人员调出，减少了人员经费。项目拨款减少18000万元，原因为2016年度未予安排项目经费。（2）本年支出138.72万元，比上年减少18134.64万元。其中一

7、般公共预算财政拨款支出减少134.64，减少原因主要为2016年减少了房租费用的支出和2016年我单位有部分人员调出，减少了人员经费。项目支出减少18000万元，原因为2016年未安排项目支出。（3）年末结转转余0.05万元，比上年减少0.69万元，因财政收回结转结余资金。2.财政拨款支出与年初预算数对比分析2016年财政拨款支出年初预算数228.2万元，调整预算数138.02万元，决算数为138.72万元，年末结转结余0.05万元。决算数比年