公司采购流程管理制度

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1、公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确采购内容及岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、目的保证公司所需的产品，提高采购工作的品质管理，特制定本管理规程。二、范围北京时代感恩励志教育文化传播中心（简称“时代感恩”）网络商城配套的影音教材及益智玩具等和各部门工作所需的其他产品。三、职责1.热爱本职工作，勤于创新，学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。3.负责时代感恩商城所需的产品材料的采购工作。4.负责供应商的

2、开发、管理及维护工作。5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6.大额项目必须做招标工作，其他产品（非唯一性）询价必须三家以上的供应商或合作伙伴参与。7.积极了解产品的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商或合作伙伴进行付款。9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。10.完成领导交办的其他工作。四、人员配置及岗位分工1.人员配置：采购经理或采购总监1名，采购主管1名，采购若干2.分工采购经理或采购总监：1.主持采购部的全面工作2.主要负责本部门的规章制度及操作制度的文件制定，确保采购部所有

3、人员能够严格顺利进行工作，并遵守各项制度3.同时负责整个公司战略物资的计划、安排、统筹，并做好与其他各部门的协调工作4.负责对采购部所有人员进行管理培训及工作安排，按部门的工作职能做好工作5.提升采购部门的整体凝聚力与业务能力，并对员工的采购过程进行监管，对下属存在的问题进行及时纠正和引导6.监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费7.进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制采购主管：1.执行采购部经理安排的各项任务，做好上报下达2.配合采购部经理对部门文件进行编制，并报由采购经理审批3.做好采购人员的管理，确保采购人员的凝聚

4、力与业务能力4.在对于重要的产品采购事，采购主管实时跟进，并随时上报下达5.新产品，新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作，对新供应商品质体系状况的评估及认证，以保证供应商的优良性　采购：1.主要产品的估价和询价及细节落实2．供应商产品的品质初步确认3．材料样板的初期制作与更改4．替代产品和供方的搜寻及落实5．采购部门有关技术、品质文件的拟制6．与技术、需求部门有关技术、品质问题的沟通与协调7．与供应商有关技术、品质问题的沟通与协调五、程序采购部在公司经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的品质、交期、成本、风险等。建立高效、实用、完

5、善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本和风险最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要运营、营销、技术、控制、财务、验收（通常称为验收）等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。（一）请购及其规定1．《请购单》要填写完整，具体应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购产品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的产品名；（5）请购的产品数量；（6）请购的产品细节参数或规格；（1）请购产品的样品、图片或详细参数资料（技术标准及使用要求）等；（2）请购的产品的需

6、求时间（使用时间）；请购如有特殊需要请备注说明2.提报规定（1）采购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部；（2）固定资产申购按照（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）请购部门在提报采购单时，应要求采购部签字接收人，请购部门备份；（4）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司急需的产品时，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，并在采购单上写上说明。（6）如果是单一来源采购或指定采购公司及品牌的产品，请购部门必须作出说明。（7）采购单的更改和补充

7、应以书面形式由公司领导签字后报采购部。（8）其中涉及到明确的文化属性产品，如音像、读物资料必须填写清楚音像的基础要求，出版方、出品方、文化属性、时间长度、内容清晰度或分辨率以及各式要求确保产品的唯一性。（二）《请购单》的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收采购单时应检查采购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购单是否经过公司领导审批；（2）接收采购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、采购单的分发规定（1

8、）对于采购单采购部应按照人员分工和岗位