峡江政协办2018年部门预算公开

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1、峡江县政协办2018年部门预算公开县政协综合办公室峡江县政协办2018年部门预算目录第一部分峡江县政协办概况一、部门主要职责二、部门2018年的主要工作任务三、部门基本情况第二部分峡江县政协办2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明三、政协办本级及所属单位预算草案的具体说明第三部分峡江县政协办2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、支出经济分类表（款级）五、财政拨款支出预算表（经济分类）六、财政拨款支出预算表（功能分类）七、一般公共预算基本支出表(经济分类)八、政府性基金预算支出

2、表九、“三公经费”支出预算表第四部分名词解释第一部分峡江县政协办概况一、部门主要职责参与本县的政治、经济和社会活动，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。其职责是：1、负责在本县组织实施省、市政协所作的决议。2、就县人民政府及其工作部门、县人民法院、县人民检察院的主要工作听取情况通报，提出意见和建议，实行民主监督。3、组织县政协常委、县政协委员进行视察，专题调研、学习考察和对口联系等活动，积极反映社情民意。4、督促有关部门和单位及时办理落实县政协委员提出的提案。5、承办上级组织和县委交办的工作任务。二、部门2018年的主要工作任务1、紧紧围绕党政中心，努力提高政治协商

3、水平。⑴认真开好全委会议；⑵精心开好常委会议；⑶重视开好主席会议；⑷积极开展对口协商；⑸及时召开各界人士座谈会。2、采取多种形式，不断加大民主监督力度；⑹扎实做好提案工作，加大督办力度；（7）办好《社情民意专报》，加强与县委办、政府办的联系与协调、促进意见建议的落实；3、认真搞好调查研究，切实增强参政议政能力⑼扎实搞好调查研究工作；⑽认真组织好委员视察工作；⑾加强与委员联系，切实发挥委员的主体作用；⑿积极参与县里中心工作；4、充分发挥政治优势，积极维护社会稳定。⒀突出民主、团结主题，努力把各界人士的思想统一到中央的大政方针政策上来；⒁努力搞好我县历史文化丛书编辑工作，

4、发挥资政育人的作用；5、进一步加强自身建设，不断提高工作水平⒂继续抓好精准脱贫帮扶工作；（16）进一步加强机关建设；（17）抽调三分之一力量搞好招商引资工作。三、部门基本情况县政协机关设行政单位1个，内设综合办公室和4个专委门委员会。编制人数17人，其中：行政编制16人、全额拨款事业编制1人；在职人数17人，其中：行政人员16人、全额拨款事业人员1人；退休人21人。遗属补助5人。第二部分峡江县政协2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年县政协办收入预算总额317.63万元，较上年收入预算总额的314.02万元，增加3.6

5、万元。其中：财政拨款收入317.63万元，比上年增加3.6万元，占收入预算总额的99%；上年结转5万元，占收入预算总额的1%。（二）支出预算情况2018年县政协办支出预算总额为317.63万元，较上年支出预算总额的314.02万元，增加3.6万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出213.62万元，占支出预算总额的67%，比上年增加40.41万元，包括工资福利支出189.79万元、商品和服务支出18.5万元、对个人和家庭的补助支出5.33万元。按支出功能分类科目划分：一般公共服务104.01万元，比上年增0万元，占支出预算总额的32%；委员活动费19万元，比上年增0万

6、元，占支出预算总额的18%；委员民主监督工作费20万元，比上年增0万元，占支出预算总额的19%；政协委员调研费20万元，比上年增0万元，占支出预算总额的19%；政协委员学习培训费10万元，比上年增0万元，占支出预算总额的10%；政协会议经费35万元，比上年增0万元，占支出预算总额的34%。（三）财政拨款支出预算情况2018年县政协办财政拨款支出预算317.63万元，占支出预算总额的99%，较上年财政拨款支出预算的314.02万元，增加3.6万元。具体支出情况是：一般公共服务支出中的政协事务213.62万元，占财政拨款支出的67%;政协委员调研视察20万元，占财政拨款支

7、出的6%;政协会议会35万元，占财政拨款支出的10%;社会保障和就业支出22.87万元，占财政拨款支出的8%;医疗卫生与计划生育支出12.85万元，占财政拨款支出的4%;住房保障支出13.29万元，占财政拨款支出的5%。（四）政府性基金情况无（五）机关运行经费等重要事项的说明2018年县政协办公用经费预算总额126.03万元，包括：办公费160000元，比上年减少88733元；印刷费42200元，比上年减少37800元；水费11600元，比上年增加3600元；电费20000元，比上年持平；邮费费20000元，比上年增加15000元；差旅费40000元