深州农开办2017年部门预算信息公开

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1、深州市农开办2017年部门预算信息公开一、部门职责和机构设置贯彻国家农业综合开发和扶贫开发工作方针，执行全县农业综合开发和扶贫开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理县农业综合开发、扶贫开发资金及各类农业综合开发与扶贫项目。机构设置农业综合开发机构现有土地科、产业化科、综合科三个科室；扶贫临时机构现有项目科、信息科、督查科、综合科四个科室二、预算总体安排：1、收入安排情况2017年总体预算数为2604.79万元。一般公共预算2418.79万元，基金预算拨款186万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附

2、属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。2、支出安排情况收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映农开办年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出2418.78万元，其中，基本支出143.4万元，包括人员经费与公用经费；项目支出2275.38万元，主要是农业土地治理、冀财农发【2016】19号、深财农发【2016】18号关于提前下达2017年中央财政农业综合开发资金、2017年农业开发专项办公费、扶贫；其他支出0万元3、收支增减情况2017年预算收支安排2604.79万元，较2016年预算增加869.02

3、万元，主要为人员经费支出、项目支出增加。三、机关运行经费安排情况日常公用经费安排12.22万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、以及办公用房的水电费、取暖费和公交通补贴及其他费用等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况财政拨款“三公”经费预算总计0.15万元，其中因公出国费用0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0.15万元，因公出国（境）经费与2016年持平，与2016年相比，公务用车运行维护费减少2万元，公务接待费减少0.85万元。原因

4、是压缩经费支出，控制严格。五、绩效预算信息总体绩效目标贯彻国家农业综合开发和扶贫开发工作方针，执行全县农业综合开发和扶贫开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理县农业综合开发、扶贫开发资金及各类农业综合开发与扶贫项目。有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力；探索现代农业发展路径，示范引导全县现代农业发展。扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，提高我县农业产业化整体水平。通过实施建档立卡工作，摸清全县贫困人口底数，确保精准扶贫、精准脱贫；通过产业扶持、转移就业、社保兜底、医疗救助等措施，确保全县贫困人口到2017年全部脱

5、贫。部门职责-工作活动绩效目标441县农业开发扶贫办公室单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差农业综合开发877.76贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理全县农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。在全县实施农业综合开发土地治理、产业化经营等项目,依据国家、省确定的项目配套比例，筹集县级配套资金；组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造、产业化经营财政补助项目、贴息项目等，大力推进重点开发、效益开发，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力提高粮食

6、产能，扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，促进农业增效、农民增收。　　农业土地治理713.76落实农业综合开发土地治理项目管理办法、农业综合开发土地治理项目中长期规划和年度项目计划；监督农业综合开发土地治理项目计划执行。通过土地治理项目、生态治理项目，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力。项目验收通过率土地治理后产量增长率生态综合治理资金占比≥20%≥15%≥10%＜10%高标准农田建设计划完成率100%≥95%≥90%＜90%高标准农田建设规模　　农业产业化164.00落实农业综合开发产业化经营项目管理办法、农业综合开发产

7、业化经营项目中长期规划和年度项目计划；监督农业综合开发产业化经营项目计划的执行。通过扶持农业龙头企业、农业合作社和新型经营主体，带动项目区农业特色主导产业发展，提升我县农业产业化整体水平。农业龙头企业销售收入增长率特色主导产业收益增长率产业化补助项目立项评审合规率100%＜100%项目验收通过率政务管理7.93负责部门综合业务管理和综合事务管理。保障我县农业综合开发工作正常运转　　综合业务管理按时完成项目申报、评审、批复、检查验收等工作。保障项目计划执行，不断提高项目质量和资金管理水平，提高开发效益综合业务管理工作完成率100%≥95%≥90%＜90%　　综合事

8、务管理7.93会议组织管