13内部质量审核控制程序

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1、乐清市佳龙电子有限公司程序文件文件编号JL/QP822-2006内部质量审核控制程序修改码0共3页第1页1、目的验证公司内部质量活动是否符合要求，为保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。2、适用范围适用于公司内部质量体系运行情况审核。3、职责3.1管理者代表负责内部质量审核的领导、策划、协调和监督。3.2品质部经理负责编制年度内部审核计划，负责组织实施内部质量审核。3.3审核组长负责编制审核实施计划、审核日程，按审核计划实施审核活动，审核结束后提出审核报告。3.4各相关部门配合内部质量体系审核工作的进行。4、工作程序

2、4.1审核时机。4.1.1正常情况下，内部质量审核应定期进行，一般每年一次，周期不超过十二个月。4.1.2特殊情况，管理者代表认为有必要可增加审核频次。4.1.2.1质量体系建立和运行初期、手册换版后体系运行初期应进行内部质量审核。4.1.2.2企业的组织结构、产品结构发生重大变化时，应进行内部质量审核。4.1.2.3连续发生顾客投诉及重大质量事故时，应进行内部质量审核。4.2审核依据和对象4.2.1质量体系审核依据是：ISO9001-2000版标准，《质量手册》和程序文件中规定的要求和其它层次文件.4.2.2审核对象是对

3、质量体系有效运行起重要作用的场所，对产品质量有直接影响的各个过程活动。4.3编制审核计划4.3.1由技质部经理拟订“内部审核年度计划”，管理者代表审核，总经理批准后实施。4.4审核人员的确定：4.4.1审核人员应是经过培训并取得资格证书的内部质量体系审核员。4.4.2审核人员应由与审核活动无直接责任的人员担任。拟制审核批准乐清市佳龙电子有限公司程序文件文件编号JL/QP822-2006内部质量审核控制程序修改码0共4页第3页4.7.2.5现场审核结束后，审核组长负责起草内部质量体系审核报告。4.7.3末次会议4.7.3.1

4、管理者代表主持召开末次会议，由审核组长向各受审核部门的领导、有关人员和内审员作现场审核总结。4.7.3.2末次会议内容：a）重申审核目的、对象、依据、范围、方法、要求等事项。b）向受审核部门报告审核结果。c）提出不合格项事实。d）宣读审核报告。4.7.4审核报告4.7.4.1审核报告应包括以下主要内容：a）概述审核的基本情况、审核的目的、对象、范围、主要内容、审核人员等。b）概述审核过程、审核的部门、文件、产品和活动过程等。c）陈述质量体系运行中存在的主要问题及改进建议。d）对质量体系运行情况及其有效性作总体评价和结论。4

5、.7.4.2审核报告由审核组长负责编写、整理并报管理者代表审批。4.7.4.3审核报告发放范围：公司领导、被审核部门及相关部门。4.7.4.4审核报告、相关资料由管理者代表提交管理评审。4.7.5不合格项的纠正及验证。4.7.5.1不合格报告应清楚地指出不合格事实、地点、涉及的岗位、凭证违反了什么文件等情况。4.7.5.2对能够立即纠正的不合格项，内审确认纠正措施，验证后应在不合格报告上签署验证结论。4.7.5.3对短时期内不能纠正的不合格项，由责任部门领导确认后，应在要求的期限内完成，并由内审人员进行跟踪验证。5、支持性

6、文件：JL/QP424-2006《质量记录控制程序》乐清市佳龙电子有限公司程序文件文件编号JL/QP822-2006内部审核控制程序修改码0共4页第2页4.4.3根据内部质量审核的安排，由管理者代表负责组织内部审核组，并委派审核组长，负责审核工作。4.5审核内容4.5.1 对质量体系的有效性、符合性、产品的生产过程进行现场审核，对质量体系运行中存在的不符合项提出纠正措施或建议，并进行实施效果，质量改进的检查。4.6审核准备4.6.1审核组长负责按年度审核计划编制“内部质量体系审核实施计划”，经管理者代表审核，总经理批准后生

7、效，并分发给受审核部门。4.6.2审核组长安排内审人员按照审核分工编制“审核检查表”，作为审核活动的指导文件。4.6.3审核组长负责编制审核日程表 4.6.4审核组，应提前一个礼拜日通知受审部门。受审部门提供相关文件和记录，配合审核组工作。4.7审核的实施：4.7.1首次会议4.7.1.1由审核组长主持首次会议，审核组成员和受审的部门领导参加会议。4.7.1.2审核组长就内审的目的、对象、依据、范围、方法、要求等事项逐一说明。4.7.2现场审核4.7.2.1内审人员依据分工，按检查表进行现场审核，受审核部门应指定人员配合内

8、审人员，并提供有关文件资料或证据，保证审核工作正常进行。4.7.2.2内审人员在审核当日小结会上，向接受审核部门领导口头汇报审核概况。4.7.2.3现场审核后，对被审核部门开出不合格项报告，即“内部质量体系审核不合格报告”送交被审核部门。4.7.2.4被审核部门接到不合格项报告后，应及时制订纠正措施，并