001文件控制程序(t)

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1、文件号：WL-QP-01文件控制程序版次：C修订次：01目的：对与质量体系有关的文件进行有效管理，确保各相关场所得到和使用的文件为有效版本，防止失效或作废文件的误用2适用范围：本标准适用于所有质量体系文件（包括质量手册、程序文件及管理性、作业文件、业务计划等）的控制和管理。3术语：3.1引用ISO9000：2005和ISO/TS16949：2009中的有关术语。3.2外部文件指顾客提供的质量标准和工具手册或外购的国家或部门法律、法规、标准和工具手册。4职责：4.1质量部为本程序的归口管理部门。负责组织质量手册、程序文件、和质量计划的制定、修改、编号、审核、报批和发布工作以及引

2、进的或顾客提供的质量管理和质量体系标准等外来文件和资料的管理。4.2质量部负责全公司所有归档文件和资料的管理工作，负责质量手册、程序文件、三级文件的发放和回收。4.3相关部门负责各自归口范围内的文件和资料的控制管理。5关键指标序号指标名称计算方法责任部门收集频率1文件发放及时性质量部内部监控6相关文件序号文件名称编号责任部门备注1质量记录控制程序WL-QP-02质量部　7相关表单序号表单名称编号收集、整理部门保存期限1文件发放记录表WL-01-001质量部三年2受控文件汇总表WL-01-002质量部三年3文件更改申请单WL-01-003质量部三年4文件借阅申请单WL-01-0

3、04质量部三年5外来文件和资料汇总表WL-01-005公司办/技术部二年文件号：WL-QP-01文件控制程序版次：C修订次：08工作流程序号主要流程责任部门相关说明相关文件/表单1文件编制/外来文件接收各部门1.1当公司或某部门有文件编制需求时，按质量体系标准要求编制文件；1.1.1公司的质量手册由质量部组织编写与修改，行政管理文件由公司办编写；1.1.2公司的程序文件由质量部负责编制，在使用过程中如果有需要改进的，由使用部门进行修订，并与相关部门进行评审后提交管理者代表批准，同时把电子版及批准的文件交质量部发放。1.1.3作业指导书由各部门起草，与相关部门进行评审后提交管理

4、者代表批准，同时把电子版及批准的文件交质量部发放。1.1.4技术文件的管理按照《技术文件管理办法》执行。1.2当有非技术性外来文件的时候，由公司办接收，并登记在【外来文件和资料汇总表】，确定其有效性和是否需要发放，注明其有效版本，每年评审或确认标准、文件的有效性，确保文件、标准是最新版本。1.3技术性的外来文件由技术部接收，并登记在【外来文件和资料汇总表】，确定其有效性和是否需要发放，注明其有效版本，每年评审或确认标准、文件的有效性，确保文件、标准是最新版本。外来文件和资料汇总表2文件审核副总经理部门负责人2文件的审核2.1副总经理负责行政管理文件和质量体系文件的审核。2.2

5、文件需要会签时，由文件编写部门负责人负责文件会签的组织工作，会签内容包括文件格式、内容等。2.3各部门主管负责本部门文件的审核。3NA批准Y总经理管理者代表3文件的批准3.1总经理负责行政管理文件和质量体系文件的批准。3.2管理者代表负责三阶文件的批准。文件号：WL-QP-01文件控制程序版次：C修订次：04A文件编号biaiBIANbianhao各部门4文件编制后要对文件进行编号，文件编号具体原则如下：4.1文件编号原则4.1.1质量手册的编号WL-QM－○○○○年份（编写的时间）质量手册代号公司代号4.1.2.程序文件的编号WL-QP-○○程序文件流水号程序文件代号公司代

6、号4.1.3其它管理、工作文件的编号（必要时,后面可加年份）WL－WI-○○-○○部门流水号部门代号管理、工作文件代号公司代号注：a、技术文件、资料等的编号可采用其他可行方式。b、部门代号为汉语拼音的第一个字母。c、部门发放号码：技术部01，制造部02，营销部03，财务部04，公司办05，质量部06，加工车间07，气缸盖车间08，凸轮轴车间09,总装车间10。4.1.4记录格式编号见《质量记录控制程序》4.1.5文件编号要确保每份文件只有唯一的编号，不允许编号重复使用。4.1.6外来文件有编号的按原编号，没有编号的按公司文件编号原则进行编号。5B文件标识bibiaiBIANb

7、ianhao质量部编制部门5、文件的标识5.1质量部负责对公司质量手册、程序文件、三阶文件进行标识，标识包括：文件的编制、审批、更改记录、编号、发行版本、修订号、各类印章等。5.2编制部门对具有存档责任的文件和资料，须加盖【存档】印章标记。文件号：WL-QP-01文件控制程序版次：C修订次：06文件发放、借阅B质量部/技术部编制部门6．1文件的发放6．1．1质量部将编制审批后的质量体系文件和管理文件登记到【受控文件汇总表】。文件加盖受控印章后发放到相关部门（岗位），并填写【文件发放记录表】；6.1.2技