玛纳斯县动监所2018年部门预算及三公经费

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1、玛纳斯县动监所2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分玛纳斯县动监所单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分玛纳斯县动监所2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分玛纳斯县动监所2018年部门预算情况说明一、关于动监所2018年收支预算情况的总体说明二、关于动监所2018年收入预算情况说明三、关于动监所20

2、18年支出预算情况说明四、关于动监所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于动监所2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于动监所2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于动监所2018年项目支出情况说明八、关于动监所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于动监所2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分动监所单位概况一、主要职能动监所负责监测畜禽疫病，促进畜牧业发展，畜禽及畜禽产品检疫，畜禽防疫监督检查，畜禽疫情况管理及畜禽防疫体系指导。二、机构设置及人员情况动监所属于一级预算单位，下设3个

3、科室，分别是：行政办，检疫监督办和畜产品安全监管办。动监所单位编制数9名，实有人数8人，其中：在职8人，2017年3月辞职1人，6月退休1人，2017年10月录用1名本科生，11月绿色通道进入1名研究生；退休5人，增加1人；离休0人，没变动。第二部分2018年部门预算公开表详细见附件：2018年玛纳斯县动监所预算及三公经费预算公开报表第三部分2018年部门预算情况说明2018年部门预算情况说明一、关于动监所部门2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，动监所部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1021400.14元。

4、收入预算包括：财政拨款1018900.17元，罚没收入2500元。支出预算包括：社会保障和就业支出102354.40元、农林水支出919045.77元。二、关于动监所部门2018年收入预算情况说明动监所收入预算1021400.17元，其中：一般公共预算1021400.17元，占100%，比上年减少34932.56元，主要原因：人员减少，经费相应减少。政府性基金预算未安排。财政专户管理资金：无事业收入：无事业单位经营收入：无未用事业基金弥补收支差额。单位上年无结余。三、关于动监所单位2018年支出预算情况说明动监所部门单位2018年支出预算102140

5、0.17元，其中：基本支出1021400.17元，占100%，比上年减少34932.56元，主要原因是工资福利和对个和家庭的补助支出比上年减少34932.56元（2018年在职人员减少，新聘人员工资低，且无13月奖励工资，社保缴费和住房公积金也低）。项目支出0元，与上年相比无变动。四、关于动监所部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算1021400.17元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。按功能支出分类包括社会保障和就业支出102354.4元，农林水事务支出919045.77元。五、关于动监所2018

6、年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况动监所部门2018年一般公共预算拨款支出1021400.17元，比上年执行数959,907.57元，增加61492.6元，增长6.4%，主要原因是：人员经费支出增加，商品和服务支出增加（原因是取暖费公摊面积增加，水电费用增加）。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1、机关事业单位基本养老保险缴费支出102354.4元，占10%；2、农林水事务支出919045.77元，占90%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况机关事业单位基本养老保险缴费支出102354.4元，比上年执行数9601

7、3.44元，增加6340.96元，增长6.7%，主要原因：工资调资相应社保缴费增加。农林水事务支出919045.77元，比上年执行数863894.13元，增加55151.64元，增长6.4%。主要原因是：调资等因素。六、关于动监所2018年一般公共预算基本支出情况说明动监所部门2018年一般公共预算基本支出1021400.17元，其中：人员经费894844.29元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家

8、庭的补助等。公用经费126455.88元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅