进一步明确劳务分包劳务结算及劳务分包质保金支付的要求

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1、进一步明确劳务分包竣工结算及质保金支付的要求司属各部门及项目部：在近期调查了解中，发现武汉分公司在劳务分包竣工结算及质保金支付过程中，存在履约劳务合同的执行力不够、分公司职能部门监管不严、程序较为混乱，随着武汉分公司合同额及产值规模的增加，劳务分包队伍数量越来越多的情况下，为促进劳务分包竣工结算及质保金支付的统一性、规范性，使相关工作有序开展，加强分公司各职能部门对劳务分包竣工结算及质保金支付的审核及监管力度，特要求如下：一、劳务分包结算1、劳务分包结算实行内部审计，流程及要求如下：步骤责任部门职责及工作要求时间节点要求备注1劳务分包队伍根据

2、劳务分包合同与劳务结算相关要求，向所属项目部上报《XX工程劳务分包工程结算书》竣工后15天内结算书内每项数据都必须有依据和明细2项目部根据劳务分包上的的《XX工程劳务分包工程结算书》在时间节点内完成审核工作，形成《劳务分包结算报告》并上报分公司商务部劳务分包队伍上报日期后20天内结算书内每项数据都必须有依据或明细，数据真实，以便商务部进行审核3分公司商务部商务部根据项目上报的《劳务分包结算报告》进行审核，在审核时，项目特殊部位可进行实物量测定（如地下室、空调机房、配电房、水泵房、屋顶等区域），其它位置可进行抽查，特别要加强对劳务分包签证及临时

3、用工的审计。审计完成后，商务部填报《劳务分包结算审计报告》项目上报《劳务分包结算报告》后20天内4分公司分管副总对《劳务分包结算审计报告》进行审核，形成《劳务分包工程结算造价确认书》5天内5分公司总经理进行结算审批6甲乙双方确认盖章甲乙双方在《劳务分包工程结算造价确认书》签字、盖章，形成劳务分包最结算7劳务分包队伍、项目部和商务部存档2、如项目劳务分包合同实行以业主（建设单位）审核单价或造价为准进行的劳务分包工程结算，以业主（建设单位）审核时间为准，项目部按流程第二步开始进行内部审计。3、劳务分包结算从上报至审计完成并存档总时间不能大于60天

4、。二、劳务分包质保金支付1、劳务分包质保金支付实行内部审计，流程及要求如下：步骤责任部门职责及工作要求时间节点要求备注1劳务分包根据劳务分包合同与劳务结算相关要求，向所属项目部上报《XX工程劳务分包工程质保金支付申请报告》质保期满后报告内就有维修记录、合同约定付款条件、已收工程劳务款凭证及记录、质保金支付金额。2项目部根据劳务分包上的的《XX工程劳务分包工程质保金支付申请报告》在时间节点内完成审核工作，形成《劳务分包工程质量保修金支付申请表》并上报分公司商务部劳务分包队伍上报日期后10天内1、劳务分包原因造成的质量问题有无甲方、业主方及物业单

5、位代修记录及金额、罚款2、劳务分包原因造成的质量问题造成第三方赔偿记录及金额、罚款。3分公司商务部商务部根据项目部上报的《劳务分包工程质量保修金支付申请表》，填报《劳务分包工程质量保修金支付审批表》向分公司各部门进行审核项目上报后10天内4劳务分包确认质保金支付签字5分公司分管副总对《劳务分包工程质量保修金支付审批表》进行审核5天内6分公司总经理支付审批7劳务分包、项目部和商务部、财务部存档8分公司财务部支付2、劳务分包质保金支付从上报至审计完成并存档总时间不能大于30天。三、以上要求解释权在武汉分公司商务部，请各部门及项目部遵照执行。四、附

6、件表格各部门可根据项目实际情况进行增项或内容调整，但不可删项。附件：一、《劳务分包工程结算报告》二、《劳务分包工程结算审计报告》三、《劳务分包工程结算造价确认书》四、《劳务分包工程质量保修金支付申请表》五、《劳务分包工程质量保修金支付审批表》中建四局安装工程有限公司武汉分公司2015年2月10日