闭环式安全管理程序

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1、中篦安环字[2011]52号关于下发《篦子沟矿业公司四个闭环式管理基本程序》的通知各单位：现将《篦子沟矿业公司四个闭环式管理基本程序》的通知印发给你们，请各单位认真组织，贯彻执行。篦子沟矿业公司2011年4月21日主题词：下发通知主送：各单位、各科室抄送：矿业公司领导、办存篦子沟矿业公司办公室2011年4月22日印发（共印50份）7篦子沟矿业公司四个闭环式管理基本程序人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全条件是构成事故的“三要素”。物和环境相对来说比较稳定，而人却是最活跃的。人是操作物、改变环境的主体，因而“三要素”中人是主要因素。人

2、是安全生产的主体，安全管理，关键是管人，管住了人，就管住了主动权。各类安全事故的发生，绝大部分都存在着管理松懈、劳动纪律松弛、安全责任心不强、安全责任制不落实、违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象，整个安全系统的反馈力、控制力不强。因此，要认真吸取“轻视事前管理，注重事后处理”的开环式管理的教训，以过程质量确保安全质量，将安全管理诸要素的整合，变革成一种典型的恒动管理，采取全员参与、全过程控制、全方位管理方式，互相衔接，互相制约，以“责任无缝隙”管理为基础，推动诸要素、诸环节的控制力，从而使任何一件事情都处于不间断的反馈与监控之下，杜绝出

3、现责任的真空地带，对每一项工作的制定与执行实施过程控制，建立起制订→落实→完成→反馈的闭合程序，使整个安全生产大系统形成一条封闭的管理链，确保安全生产系统的闭环控制，做到凡事有目标、有管理、有制度、有考核、有结果、有反馈，以创建“本质型安全和谐矿井为目标，以安全文化理念为先导，以制度落实为中心，以动态考核为核心内容”，形成“事事有人管、管理靠闭环、闭环保安全”的闭环式管理模式。四个闭环管理分别是行为控制管理闭环、隐患排查管理闭环、技能提升管理闭环、质量验收管理闭环，基本程序为：1、“行为控制管理闭环”程序包括：会议组织→贯彻执行→现场监督→

4、考核复查→补充完善→结果反馈（1）会议组织：按照职能划分和谁主管、谁负责的原则组织召开会议，落实会议议程和会议内容的策划，通知参会人员，做好会议签到和会议记录，根据会议精神形成会议纪要并及时上传下达。（2）贯彻执行：按照会议精神或会议纪要，依据有关制度和技术规程规定，所有参会人员要明确分工，落实责任，认真制定7工作方案和整治措施，积极组织实施。（3）现场监督：安委会成员，职能科室、生产队段负责人及相关人员按照各自岗位职责、会议精神或会议纪要要求，定期不定期的到生产作业现场进行服务指导、监督检查。（4）考核复查：安委会成员，安环科及有关职能科

5、室要根据会议精神或会议纪要所规定的问题解决期限和工作方案及整治措施，按期进行复查，对落实不到位，执行不力，责任心不强，未能按期保质保量完成工作任务的单位和人员按矿业公司安全工作奖惩办法及有关规定进行考核。（5）补充完善：有关单位在执行会议精神或会议纪要所规定的工作程序时，对出现的新问题、新情况及领导安排的临时工作，要及时补充措施和解决方案，突出其针对性、可操作性，最大限度地保障安全生产，并向有关领导和部门请示汇报，必要时再次组织召开会议。（6）结果反馈：工作进度和整治结果要及时向有关领导和部门请示汇报，工作程序结束后按期汇总相关资料，部门专

6、职人员做好备案存档工作。2、“隐患排查管理闭环”程序包括：隐患排查→分类整理→落实整改→复查验收→信息反馈→新的隐患排查（1）隐患排查：矿级隐患排查，每月排查两次，安委会办公室组织，安委会成员全部参加，各科室、队段行政正职必须参加，有关专业技术人员参加，对所有生产、办公区域全面排查；特殊时期的隐患排查，法定节日和有重大活动时排查，安委会办公室组织，安委会成员参加，各科室、队段负责人必须参加，有关专业技术人员参加，对所有生产、办公区域全面排查；专业（项）隐患排查，定期进行排查，专业科室组织，主管领导参加，有关科室、单位负责人必须参加，有关专业

7、技术人员参加，明确检查项目及内容；队段级隐患排查，每旬排查一次，队段组织，队段有关人员参加，包保科室人员参加，对队段所有生产场所、岗位和责任区域全面排查；班组级隐患排查，带班长、班组长及岗位人员对所有作业区域每班、每时进行排查；专职安全员每班对所有作业区域进行排查。以上各类隐患排查要做到有计划、有组织、有安排。7（2）分类整理：所有参加人员对检查出的问题对照安全检查表认真分析填写，小组负责人负责汇总并向检查组汇报，按照《安全生产隐患排查分级管理办法》规定的“四定三不推”原则分级进行整改（四定：定人员、定措施、定资金、定期限。三不推：班组能解

8、决的不推给队段；队段能解决的不推给矿业公司；矿业公司能解决的不推给集团公司），所有检查人员要在安全检查表上签字确认，按照谁检查、谁签字，谁签字、谁负责的原则执行。（3）落实整改：