xxx温泉度假村物资采购管理制度

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1、XXX温泉度假村物资采购管理制度一、总则（一）为规范酒店的采购行为，加强对酒店日常采购的监督管理，防止酒店资产的流失，特制定本规定，望遵照执行。(二)度假村设立专职采购部作为采购管理部门，隶属度假村财务总监管理，接受度假村各个部门的监督，全面负责度假村的采购工作。（三）本规定是度假村购置客用品、餐饮原料、燃料、辅料、零部件、营运设备、工程配件、办公用品、劳动防护用品，以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验、仓储管理等行为的基本规范。（四）度假村应当按照“四权”分离（即询价、采购、收货、付款四权分离），科学有

2、效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度。（五）度假村各部门应按照物资采购的内控程序执行，即采购计划申请确立---询价、比价---确定价格---签订合同（或出正式订单）实施采购---验收入库---财务最终审查付款。二、采购申请和决策（一）度假村应当建立健全物资采购的申请和决策程序，按照采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，各司其职，明确各级管理人员，各有关部门及人员的责任。（二）除特殊情况外（零用现金采购，金额在500元以下），酒店所有物资采购的事项，应首先由部门填写“申请订货单”

3、，填列出具体货名，数量及规格，并必须经过使用部门经理的签署。（三）物资采购计划是组织物资供应的主要依据，必须在掌握市场行情的前提下，使用部门综合经营计划、物资消耗情况、物资储备定额及订货制作、运送周期，结合本部门实际，量力而行，着情采购，在申请采购物资的同时，必须给出合理的申请理由。（四）度假村各部门主管、经理对其签署的物资采购事项负有审查和监督责任。（五）物资采购计划分年度计划、季度计划和月度计划。年度计划是指导全年物资供应工作的主要依据，各部门需用的物品、物资的下一年度计划，在本年度107XXX温泉度假村月份

4、销售预算编制后，由采购部牵头会同财务部及相关各部门拟定方案，编制年度采购预算，经财务总监审核报总经理批准后实施。季度计划是年度计划分解计划，用以明确季度物资采购供应工作的方向。月度计划是物资采购工作的具体实施与调整计划，计划编制按预算管理制度要求编制。根据年度采购预算和各部门以及仓储部申请的物资需用量每月底提交计划，采购部编制月度的具体采购计划，每月25日前由釆购部统一梳理统筹审核后报下月采购计划，财务总监审批并上报总经理批准后组织实施，各部门以及仓储部申请的物资需用月底计划于每月22日之前报采购部。（六）计划外

5、的急需用品采购应填写采购申请单，并在申请单上注明应急采购原因，由部门经理、财务总监、总经理签字同意后采购部进行采购。（七）物资采购计划应列明“品名”、“规格”、“单位”、“期末库存量”、“月消耗量或储备定额”、“拟采购数量”、“预计单价”、“预计采购资金”等项目，采购计划一式四份、经财务总监和总经理审批后，一份留财务会计部，一份送仓库部、一份采购部组织采购，一份申购部门留存。三、物资采购（一）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。（二）大宗用品或长期需用的物

6、资，酒店成立询价小组（由使用部门、成本控制、财务部和采购部组成）。努力利用各种现代化的手段广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化，签订长期供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。（三）在采购过程中引进竞争机制，采取货比三家，竞价措施，实施比价比质，同等价格比质量，同等质量比价格，除仅有唯一供货单位或有特殊要求外，酒店主要物资的采购应当选择三个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优进货。工程改造和采购单价在5万元以上的物品应通过招标形式进行。（四）酒店重要物资的采购

7、应遵循样品的事先确认制度，使用部门对样品承担审核责任，如因采购物资未经确认，即被采购回来，造成物品的不符，采购部门将承担相应责任。（五）除部分零用现金采购和急用工程物资采购外，酒店各部门的物品购置都应经过询价小组确认并经采购部门采购，任何部门不得越权进行采购。（六）对于各部门用零用现金采购及个别有特殊要求的工程物资采购，除了要严格控制其采购数量和金额外，还应努力依据市场情况变化进行跟踪调查。（七）各厨房每日需购入的鲜活原料，由厨师长于当日21:00前将第二天所需原材料清单上报采购部，采购部根据市场货源情况及时与供

8、应商联系组织进货。7XXX温泉度假村（八）酒水、售卖商品等采购采取定期补给的办法，由仓库根据库存情况，结合业务需要提交物品采购清单，经财务总监审核报总经理批准后采购部负责实施采购工作。（九）对于超过一定金额（1000元）的，采购部在购买申请单的基础上，应出具正式的订货单（PO单）。经过财务总监、总经理批准后，作为向供应商正式采购的合同文本。（十）酒店大宗材料（总金额在10