内审培训指导手册（项目过程管理、进度、质量、安全）

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1、宁波建工内审项目信息化培训指导手册项目过程管理目录第三章项目过程管理3项目进度产值管理33.1计划管理33.1.1初始里程碑计划33.1.2总体计划4质量管理43.2创优创杯管理43.2.1创优创杯管理43.3质量检查63.3.1质量检查记录63.4整改通知83.4.1整改通知单83.4.2整改回复单103.4.3整改验证单123.5质量事故处理133.5.1质量事故报告133.5.2质量事故处理153.5.3质量事故处理记录163.6工程回访与保修173.6.1年度回访计划表173.6.2工程回访记录183.6.3保修实施记录表19安全管理203.7项目安全目标管理203.7.1项

2、目安全目标定义20第56页3.7.2项目安全目标阶段检查记录223.8安全培训与教育233.9安全检查管理283.9.1安全检查记录283.9.2重大隐患报告记录323.9.3外部安全检查记录343.10整改回复验证管理363.10.1整改通知单363.10.2回复单383.10.3整改验证单403.10.4罚款单413.10.5停工令433.11重大危险源管理443.11.1项目重大危险源管理443.11.2项目重大危险源交底473.11.3项目重大危险源过程管理记录483.11.4项目重大危险源结束记录503.12创标化管理523.12.1创标化申报记录523.13安全事故处理5

3、23.13.1安全事故报告单523.13.2安全事故处理记录533.14安全考核543.15分部分项安全验收记录54第56页第三章项目过程管理项目进度产值管理3.1计划管理3.1.1初始里程碑计划单据名称初始里程碑计划系统单据路径项目综合管理→进度产值管理→计划管理→进度计划→初始里程碑计划制单人角色项目部资料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求项目部应根据合同或确定的里程碑事件制定相应计划。里程碑计划节点定义为：1、桩基完成；2、土方工程完成；3、底板完成；4、±0.00梁板完成；5、主体结构完成；6、外墙装饰完成；7、室内装饰完成；8、单位工程竣工；9、

4、室外工程完成；10、项目竣工操作及填写说明：1)由项目部输入，制单人：项目部资料员，审核人：项目经理。2)单据中的里程碑编码、里程碑名称、计划到达日期、实际到达日期、偏差天数等字段必须填写准确完整。3)分包配合的安装工程可不做本单据。第56页3.1.2总体计划单据名称总体计划系统单据路径项目综合管理→进度产值管理→计划管理→进度计划→总体计划制单人角色项目部施工员审核人角色项目经理是否工作流审批否签发人角色项目经理工作流审批流程业务输入要求要求制订总计划进度，项目部每月末制订总执行进度（自开工至累计完成）。当计划工期发生重大变更或延期时，从变更手续之月起制订新的总计划进度。操作及填写

5、说明：1)由项目部负责总体施工进度计划的编制和录入工作，制单人：项目部施工员，审核人：项目经理。2)安装工程（包括电梯、消防、弱电智能化等专业工程，下同）由设备或机电分公司配合施工的，安装工程进度编制维护由设备或机电分公司完成；安装工程由土建项目自行施工的，项目部负责相关工程进度编制维护；施工合同范围以外的可不编入总体工程进度计划。第56页质量管理3.2创优创杯管理3.2.1创优创杯管理单据名称创优创杯管理系统单据路径项目综合管理→质量管理→创优创杯管理→创优创杯管理制单人角色项目技术负责人审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1)填写表式如上图

6、。2)在说明栏里填写创优创杯的具体事项。第56页3)单据中“创优创杯目标”选择项由工程管理部定义并负责维护。3.3质量检查3.3.1质量检查记录单据名称质量检查记录系统单据路径项目综合管理→质量管理→质量检查→质量检查记录制单人角色工程管理部科员/工程科科员/项目质检员审核人角色工程管理部处长/分公司工程科科长/项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求质量检查记录的频度为总公司每季度一次，分公司每月一次，项目部每周一次第56页操作及填写说明：1)填写表式如上图。单据中工程项目、检查单位性质、检查负责人、检查类型、检查时间、工程质量状态及质量检查记录明细等所有字段必须填写准确

7、完整。2)第56页质量检查记录的频度为总公司每季度一次，分公司每月一次，项目部每周一次。3)总公司、分公司及项目部负责各自单据的输入。4)单据中问题内容栏内要填写的内容以能描述清楚问题为标准。5)如需生成整改通知单，请使用菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据点击“确定”按钮后将自动弹出【整改通知单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.4整改通知3.4.1整改通知单单据名称整改通知单系统单据路径项目综合管理→质量管理