部门内控机制建设手册【精选资料】

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1、皋兰县人民医院部门内控机制建设手册二〇一二年八月前言为适应医院发展的新趋势新特点，49按照注重治本、注重预防、注重制度建设的要求，以加强权力制约为主线，以严格风险防控为抓手，以明确权责分配为基础，以优化工作流程为重点，以完善制度规定为保障，构建分权合理、责任明晰、流程规范、制度完备、制约有力的内控机制，促进权力正确行使，从源头上有效预防和减少腐败风险，保证权力行使安全、资金使用安全、项目建设安全、干部成长安全。按照各级卫生部门安排部署，紧密结合医院实际，制定下发了《皋兰县人民医院部门内控机制建设实施方案》，通过组织学习领

2、会、宣传动员、查找风险点、制定防范措施等工作，按时完成了部门内控机制建设各阶段的工作任务。医院个部门共梳理出工作岗位个，风险岗位个，风险点个，其中：一级风险个，二级风险个；制定防控措施项。医院内控办汇编的《部门内控机制建设手册》，包括了部门工作职责、执法类别、执法依据、工作岗位、风险岗位、风险岗位工作流程、风险岗位工作环节存在的风险点、风险点防范措施、部门内控机制建设运行报告表和工作提醒等十个部分。目的是要通过建立健全科学完备的部门内控机制，实现各部门由被动接受监督向主动防控转变，强化自我发现、自我纠正、自我完善和持续改

3、进的能力，从源头上预防和减少腐败，为推进皋兰国税事业科学发展奠定坚实基础。二〇一二年八月目录前言……………………………………………（1）第一部分：部门工作职责………………………………（）第二部分：服务类别……………………………………（）49第三部分：服务依据……………………………………（）第四部分：工作岗位……………………………………（）第五部分：风险岗位……………………………………（）第六部分：风险岗位工作流程…………………………（）第七部分：风险岗位工作环节存在的风险点…………（）第八部分：风险点防范措施………………

4、……………（）第九部分：部门内控机制建设运行报告表……………（）第十部分：工作提醒……………………………………（）第一部分：部门工作职责一、院领导院长职责1、院长对全院行政、业务、后勤工作负全面责任，是全院的法人代表。2、负责全院机构设置、人员调配，推荐副院长人选，按组织程序决定院内中层干部的任免和所需各级各类人员的招聘。3、组织编制、实施全院中长期发展规划和年度计划，制定目标管理任务。审批各科室工作计划，完成上级下达的各项工作任务。4、主管财务、办公室工作，审查物资供应和财务预决算，合理使用各项经费。决定各级各类人员的

5、奖惩。495、主持行政、办公会议，指导部属不断提高工作能力和业务水平。6、做好对副院长和各科室负责人的各项考核工作。7、完成上级业务部门交办的其它工作。支部书记职责1、负责召集支部委员会和支部大会，认真传达上级的决议、指示；研究安排党支部的工作，将党支部工作中的重大问题，及时提交支部委员会和支部大会讨论决定。2、了解掌握党员的思想、工作、学习情况，发现问题及时解决，做经常性的思想政治工作。3、检查支部工作计划、决议的执行情况和执行中存在的问题，按时向支部委员会、支部大会及上级党组织报告工作。4、协调单位内部党、政、工、团

6、的关系，经常与支部委员会和行政负责人保持密切联系，交流情况，相互配合相互支持，充分调动各方面的积极性。5、抓好支部委员会的学习，坚持“三会一课”制度，按时召开民主评议党员，加强团结，充分发挥支部委员会的集体领导作用。副院长职责1、在院长领导下，按照分工的原则，履行各自分工的职责。2、深入科室了解和检查医疗、护理、教学、康复及治疗、保卫、清洁卫生等工作，不断提高工作质量。3、对所分管科室的工作成效进行评定，并提出对科室人员的奖惩建议。4、加强政治思想教育工作，带头执行规章制度，关心职工和儿童生活，做到言传身教，身体力行。5

7、、在各负其责的前提下，工作中要互相配合，团结协作，完成院长布置的其它工作。6、密切联系群众，关心群众生活，维护职工合法权益，配合有关部门解决好职工的实际问题。工会主席职责1、根据工会章程，组织筹备职工代表大会和会员代表大会的召开。2、全面主持医院工会日常工作，负责召开工会委员会和各专业委员会的会议，传达医院党委和上级工会决议、文件和指示，讨论、研究贯彻措施。3、根据工会章程、上级工会、医院党支部的布置，主持制定工会工作计划，向各分会和各专业委员会布置工作，并负责组织检查决议、工作计划的执行情况。总结、交流工会工作经验。4

8、94、关心职工思想、工作、学习和生活，倾听和反映职工的呼声、愿望和要求，关心职工疾苦，帮助他们排忧解难。5、组织工会干部学政治、学业务，不断提高政策水平和组织管理能力，贯彻民主集中制，抓好工会干部自身建设。6、根据财务制度，严格审批手续，掌握好各项经费的使用。二、办公室制度1、为院领导和全院职工服务，沟通医院内外各方