年产8000吨丘北辣椒系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设可行性研究报告书.doc

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1、目录第一章总论11.1项目提要11.2可行性研究报告编制依据31.3综合评价和论证结论41.4存在的问题与建议6第二章项目背景及必要性62.1项目建设背景62.2项目区农业产业化经营发展现状72.3项目建设的必要性及目的意义8第三章建设条件173.1项目区概况173.2项目实施的有利条件233.3主要障碍因素及解决方案25第四章扩建单位基本情况264.1扩建单位概况264.2研发能力274.3企业运作情况27第五章市场分析与销售方案285.1市场分析和预测285.2产品规模与销售方案305.3经营销售战略315.4营销模式345.5销售队伍和销售网络建设34第六章基地建设与原料供应35

2、6.1基地建设与规划356.2基地服务与扶持356.3产品购销与原料供应36第七章项目技改扩建方案377.1技改扩建的任务和规模377.2项目规划及布局377.3生产技术方案及工艺流程39第八章项目组织与管理488.1组织机构与职能划分488.2项目经营管理模式518.3经营管理措施518.4技术培训51第九章环境保护529.1建设地点环境现状529.2主要污染源与污染物539.3污染物综合利用与治理5429.4绿化559.5环境管理及监测56第十章劳动保护及安全卫生5610.1劳动保护及安全卫生5610.2消防60第十一章投资估算与资金筹措6211.1估算依据6211.2技改扩建投资

3、估算6211.3土建工程投资估算6711.4固定资产总投资估算6811.5流动资金估算6911.6项目总投资及资金筹措69第十二章财务评价7012.1财务评价基础数据选择7012.2折旧和摊销计算7012.3财务费用7012.4工资及福利7012.5其他费用7112.6总成本费用估算表7112.7销售收入7112.8财务分析7112.9财务评价72第十三章　不确定性分析7213.1　盈亏平衡点7213.2　敏感性分析7313.3　借款偿还能力分析74第十四章　社会效益分析7514.1社会效益分析7514.2　国民经济盈利能力分析7714.3技改综合评价77第十五章　研究总结论7815.

4、1　技改项目的特点7815.2　研究结论7915.3建议802丘北县永明科技开发有限责任公司年产8000吨丘北辣椒系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设项目可行性研究报告由丘北县永明科技开发有限责任公司提供资料，编写人员名单：赵庆先高级工程师魏云路高级工程师宋国祥工程师陈春鸿工程师丘北县永明科技开发有限责任公司2010年4月2第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：年产8000吨丘北辣椒系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建1.1.2建设性质：技改扩建1.1.3项目技改扩建单位、法人代表、所有制形式项目技改扩建单位：丘北县永明科技开发有限责任公司法人代表：王长书所有制形式：私营企业1.1

5、.4技改扩建地点、规模、期限及技改扩建内容技改扩建地点：丘北县锦屏镇普者黑大街56号技改扩建规模：年产8000吨丘北辣椒系列产品生产线技改扩建暨冷链系统建设技改扩建期限：扩建期二年技改扩建内容：a、建（构）筑工程：5800m2。b、设备购置安装工程：年产8000吨丘北辣椒系列产品。其中：年产2000吨轮切辣椒圈（丝）生产线一条；年产2000吨辣椒碎产品生产线一条；保鲜丘北辣椒2000吨、保鲜小米辣2000；c、其它基础配套设施及辣文化产业建设。—88—1.1.5主要技术经济指标a、项目投资总额2936万元。其中：建设性投资2478万元，铺底流动资金498万元。b、生产总成本费用1202

6、2万元。其中：固定成本费用1625万元。可变成本费用10397万元。经营成本费用11783万元。c、销售收入及分配销售收入16460万元利税总额4438万元利润总额3199万元国家税金1879万元企业利润2159万元d、财务评价及社会效益投资利税率29.67%投资利润率21.39%盈亏平衡点33.69%社会积累率39.98%社会贡献率160.09%贷款偿还期2.75年（含扩建期2年）全部投资回收期4.33年（含扩建期2年）—88—1.2可行性研究报告编制依据a、《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发[2005]3号）；b、《国务院关于进一步鼓励和促进民间

7、投资的若干意见》（国发[2010]13号）；c、《云南省人民政府关于贯彻落实（国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见）的实施意见》（云发[2010]55号）；d、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》；e、《中共云南省委、云南省人民政府关于贯彻〈中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见〉的实施意见》（云发[2005]5号；f、《云南省人民政府关于加快工业园区标准厂房建设的意见》（云政发[2