2012扩建项目奶牛养殖小区扩建项目可行性研究报告书.doc

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1、陕西省某县奶牛养殖小区扩建项目可行性研究报告**县**奶牛养殖小区陕西省农业工程勘察设计院二Ο一二年九月目录第一章总论...........................................1第二章项目背景及、必要性及可行性......................2第三章项目建设条件....................................8第四章建设单位概况....................................10第五章市场分析与销售方案..............................10第六章项目建设方案

2、....................................13第七章投资估算和资金筹措..............................20第八章财务评价.......................................21第九章环境影响评价....................................23第十章社会效益分析........................25第十一章项目组织与管理.................................26第十二章结论与建议.....................

3、................28附表1、项目建设内容投资一览表2、销售收入估算表3、总成本费用表4、全部投资现金流量表5、损益表附图1、总平面布置图2、项目建设地区域位置图附件1、项目建设内容投资一览表2、组织机构代码证3、租地协议第四章建设单位概况陕西****养殖小区位于**市**县**镇，固定资产300万元，是一家具有独立法人资格的集奶牛养殖、鲜奶收购于一体的科技型民营企业。法人代表孟一龙，法人证书编号见附件。一、人员状况小区经过几年发展，积累了丰富的奶牛养殖经验，现有职工及入驻农户共20人，技术人员2人。二、基础状况小区总占地30亩，一期用地10亩，，预留发展

4、用地20亩。现有牛舍面积1160m2；24头位的挤奶厅216m2；窑洞30间，825m2，用作管理间及饲料库；已有杆式变压器30KVA。小区引进良种荷斯坦奶牛精液对奶牛进行良种化改良，吸纳当地养殖户25户，存栏奶牛260头，因小区牛舍有限，小区附近村庄仍有散养奶牛100多头，在该小区挤奶站集中挤奶。第五章市场分析与销售方案第一节市场分析一、我国奶业现状分析19据统计，2007年全年奶牛存栏达到1387.9万头，比上年增长1.82%，是1978年的28.9倍；奶类总产量达到3684.18万吨，比上年增长11.56%，是1978年的38倍；人均奶类占有量为27.88千克，比

5、上年增长9.6%，是1978年的27.3倍。2008年上半年奶粉产量增速13.21%，产值增速28.2%，奶粉呈现量价齐升的状态。截至2007年底，陕西省奶牛存栏约为52.23万头，全省奶业总产量为157.41万余吨，其中牛奶产量127.36万吨左右，羊奶产量30.05万吨左右。全省乳制品总产量73万吨，其中液体乳产量54万吨，奶粉产量19万吨，工业总产值（当年价）48.32亿元。全省有各类乳品企业80余家，其中规模以上生产企业42家，从业人员10309多人。我省乳业总排名位居全国第6位，奶粉产量位居全国第4位，是我省食品工业在全国排名靠前的行业之一。银桥奶粉、秦俑奶粉

6、为国家级名牌产品，国家质检总局公布的全国20家乳品免检产品中，我省乳品企业6家、7个产品榜上有名，位居前茅。二、国内乳品市场分析1、奶类生产情况分析从我国奶业生产的大形势来看比较良好，奶牛存栏数和奶类产量保持较快发展，但在物价上涨的环境下，牛奶市场在恶性竞争中利润在直线下滑，部分奶农出现“不堪重负”的情况，这对我国乳品市场发展有很大的影响。但据全国畜牧总站监测点的监测和各企业的报表来看，全国奶牛存栏数、奶类产量在保持着增长，但几个奶业大省黑龙江、内蒙古、陕西、青海的奶类产量和牛奶产量增幅均在回落，部分地区出现了下降。2、奶类的消费情况分析19具统计资料2007年1-8月

7、份居民消费价格总水平同比上涨3.9%，8月份，居民消费价格总水平同比上涨6.5%，其中城市价格上涨6.2%，农村价格上涨7.2%，食品价格上涨18.2%，非食品价格上涨0.9%，消费品价格上涨8.0%，服务项目价格上涨1.8%，居民消费价格总水平比上月上涨1.2%。而另一份资料显示，20多个省区城镇居民的乳品消费都在增长，部分省区的增长高达33%，但是也有10多个乳品消费下降的省区，降幅均在13%以下。与去年同期相比，鲜乳品消费出现增长的省份有所增多，去年同期鲜乳品消费量上升的省份仅有19个，今年则达到了23个。奶粉消费量主要在南方的省区