山源煤矿材料管理办法

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1、山源煤矿材料管理办法为切实加强山源煤矿材料领用管理，跟踪现场材料管理，降低生产成本，最大限度减少非正常消耗和防止丢失浪费，落实执行力和管理责任，确保我矿经营目标顺利实现。特制订本办法：第一章申报材料计划1、各单位（采、掘队）在每月22日前经分管矿领导审批（金额在1万以上必须经矿长审批），申报次月材料、配件消耗（正常消耗除外）计划，然后报库管员经过利库综合平衡后，库管员根据全矿生产作业预报常用材料计划和各单位申报材料配件计划进行汇总，在24日前经矿领导及相关部门会议会审经主管负责人、主管矿领导审核签字，形成月度材料计划，于25日上报矿部，作为全月物资采购计划依据。2、属通风系统的大型材料

2、，如自救器、矿灯、通风监测、仪器仪表、铁管、塑料管等由技术部报送计划；各种开关、工器具、煤专产品、电缆、钢管等由机电部报送计划；大型材料如各种钢轨、U型钢、矿用工字钢等由生产部报送计划；其它常用物资库存材料等由安全部统一报送计划（报设备必须先报资金计划到矿部审批）。各单位（采、掘队）增报的物资材料、配件计划要认真审核，保证即能满促安全生产用料，又能减少库存资金占用和物资积压。不负责任多报物资材料、配件采购回矿3天不领用按500元处罚，6天不领用按2000元处罚，相关签字人员必须承担管理责任。3、使用单位材料计划必须填写清楚材料名称、机器型号、规格型号、数量、建议生产厂家、参考单价、到货

3、时间。4、全矿材料计划原则上每月25日前集中上报物资矿部一次。各单位除“液压支架、锚杆、锚固剂、沙子”可以临时增补急用材料计划外，其它材料原则上当月不再增补（确需增补，必须经矿长审批）。第二章物资质量验收和价格管理1、物资验收：由技术部、生产部、机电部、安全部管理人员及仓库库管员组织验收，2、无相关部门及矿领导审批的物资，购进后不予验收。没有验收小组或验收不合格的物资严禁发放。3、验收小组要严格按有关技术标准和技术参数进行验收，各种物资必须具备有效的“生产许可证”和“产品合格证”，被列为矿用安全标志的煤安标志，防爆物资要有防爆合格证等，否则不予验收。4、各单位对新投的材料、配件，在使用

4、过程中发现质量问题，应及时向技术部、生产部、机电部、安全部报告。各物资管理部根据实际情况，组织机电部专业技术人员对材料配件存在的质量问题进行鉴定，确实存在质量问题，由使用单位写出确认物资存在质量问题的报告，交库房向矿部提出书面报告，并要求退货或更换，对造成的经济损失进行索赔。5、各物资管理对材料价格形成询价常态机制，配件单件超过2000元，必须将调拨价和询价情况进行比较，发现问题及时与矿部协调解决。6、各物资管理、财务部每月要分析材料价格的涨幅情况，对价格涨幅过大的材料、配件要追踪原因，若非正常因素涨价，要与矿部协调妥善处理。第三章材料审批、领用1、各单位定额材料领用采取《材料限额领用

5、单》，各物资管理根据当月全矿生产作业计划统一下达各单位的月度定额材料计划，分旬划拨，班组长在各物资管理下达的定额材料范围内填写一式三联《材料领用单》领用，其中各物资管理保留两联，领料单位保留一联。《材料领用单》必须填写清楚材料名称、规格型号、数量、单价、领用单位、领用时间、领用人、工程项目、费用来源（生产、专项工程等），字迹工整。2、各单位（采、掘队）严格按照各物资管理划拨的生产费用领用，不得超额、超量领用。交旧领新的材料、配件一律交旧领新。3、各单位班组长对本单位《材料领用单》首先签字确认，然后分管副矿长审核，再交矿部审核签字，库管员凭《材料限额领用单》发放材料。4、各单位（采、掘队

6、）生产定额材料消耗储存量不得超过1天的额定使用量，每月末各单位对未使用完的材料要办理假退库手续。因井下条件发生变化等特殊原因，临时工程需要增加材料费用时，经生产部、技术部、安全部、机电部等部门人员现场核实签字确认形成单项工程材料增补报告，经分管副矿长审批后（金额在1万元以上必须由矿长审批），库房方可执行。单项工程结束，经相关部门验收合格，汇总工程量及材料消耗，由库房考核材料费使用情况，超支全额扣款，节约不奖。6、专项工程材料领用必须按规定程序审批。流程图为：领用单位提交申请报告→库房定额审查确认签字→技术部负责人签字→分管副矿长和矿长签字同意（金额在1万元及以上经矿长批准）→交供应科办

7、理“专项费用”专用《材料限额领用卡》库房领料。分管矿领导审批项目表分解部门分解控制名称及项目总负责备注机电运输部18.5及以上钢丝绳、电缆、专用工具、钢管、燃油滚筒、托辊、运输皮带以及“三机”及以上的配件的投入等控制 机电副矿长 生产调度部轻轨、工字钢、U型钢、坑木、风锤、喷浆机、锚杆、锚固剂；生产副矿长 通风防突部自救器、矿灯、监测通讯、通风仪器仪表、压风自救袋、隔爆水袋、通风木材、4寸及以上塑料管、抽放钻机等5000元/件及以上的配件等控制