公路工程专业内业检查表格

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1、附表项目名称建设单位质保体系检查建设单位：序号检查项目基本情况1质量监督手续□办理及时、资料完善□不规范：2质量管理目标、制度的建立□质量管理目标、制度建立健全□不规范：3组织机构设置及职责划分情况□人员结构符合现场要求，职责权限划分明确□不规范：4质量责任制□覆盖到所有施工内容；关键工序责任人明确；质量责任奖罚落实到位；对参建人员有足够的培训□不规范：5设计管理□施工图审查记录全面；交底资料齐全；设计人员现场服务及时、到位；变更管理规范，手续齐全□不规范：6工地试验室检查及管理□所检测的技术指标齐全、资料齐全；检测单位、人员资质、设备

2、符合要求；检查、管理工作到位□不规范：7履约情况□人员变更签认手续完善；分包行为的管理到位；□不规范：8对施工重点部位、重点工序施工技术资料的审查□审查及时，资料齐全□不规范：9质量隐患或质量问题的处理□及时处理、整改结果明确且有相应的证明文件□不规范：10“两创三比”活动的开展□结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、分析、总结□不规范：11“混凝土质量通病治理”活动的开展□结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、分析、总结□不规范：12“监理企业树品牌，监理人员讲责任”行风建设活动开展情况

3、□结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、分析、总结□不规范：注：不规范应概述项目名称监理标段质保体系专项检查监理单位：序号类别检查项目基本情况一机构设置及人员配备1、监理机构设置及职责划分情况□人员结构符合合同及现场要求，职责权限划分明确□人员结构不符或职责权限划分不明确：2、人员配备及变更、批复情况技术人员总数：专业监理工程师及以上人员变更数量：专业监理工程师及以上人员批复情况：□有批复□无批复变更率3、监理人员的持证率和培训率情况，监理组长、专业监理工程师持证情况持证率：参培率：监理组长持证：□高级职称及部监

4、证□不符合：专业监理工程师持证：□省专或以上□不符合：二准备工作1、工地试验室□已备案□未备案□试验管理规范□试验管理不规范□设备齐全□不齐全□仪器检定情况□现行有效规范2、监理计划□总监主持编制，含监理范围、内容、岗位职责、方案、制度、程序及相应表格等，报批后实施□内容不全面、程序不符或执行不到位：3、监理细则□根据监理计划在相应工程开工前编制，重、难点及措施明确，经总监批准后实施□内容不全面、程序不符或执行不到位：三监理工作1、参加设计交底□参加交底，标准、重点明确，澄清问题，记录全面□未参加、未澄清或记录不明确：2、总体积分部施工

5、组织设计、施工技术方案、开工报告的审批。□审批及时，重点明确，意见具有可操作性□未审批或意见不具操作性等：3、对施工单位质量保证体系的检查□检查施工单位质保体系的落实，重点为主要人员资格、履约情况□检查不全面或未见检查记录4、审核施工工地试验室□对施工单位试验室的人员、设备、能力、制度的检查到位并记录全面□检查不全面或未见检查记录：5、控制点复测及审批□已审核、平行复测后批复□审核批复不及时或未平行复测：6、审批工程划分□划分准确，并在总体开工前批复备案□不及时或划分有误：7、试验检测的管理标准试验的验证与审批□验证、审批及时，资料齐全

6、□不及时或资料不全：各类试验的台帐、原始资料、报告□完整，规范□缺失，不规范：□超越资质检测□无超越资质检测外委试验检测单位□外委单位资质符合要求；试验检测所用规范使用正确；报告签批手续齐全□外委台帐建立，检测频率费用和要求□不规范材料质保书及留样、各类台帐□齐全，规范□欠缺或不规范：□是否有不合格台帐试验人员情况□与备案人员一致试验检测人员总人数：□与备案人员不一致，有变更：试验环境与设备情况□试验环境满足试验需求□试验环境不满足试验需求□设备满足试验需求且已检定□设备不能满足试验需求且检定不全四质量监理1、审查工程分包□按合同规定审

7、查分包计划和协议，报建设单位批准□未按合同规定审查分包计划和协议或未报建设单位批准：2、关键工序签认、首件工程认可□完工后无法检验的关键工序，经监理工程师签认，并留存影像资料□未签认、签认不及时或图像资料不全：□首件工程是否总体认可3、工程材料抽检试验台账□齐全，完整□不完善：材料、标准试验的原始资料及报告□完整，规范□缺失，不规范：审查施工单位资料□审查、批复及时□审查、批复不及时：4、实体质量抽检抽检原始资料及报告□完整，规范□缺失，不规范：审查施工单位资料□审查、批复及时□审查、批复不及时：5、巡视记录□重点明确，频率满足要求，巡

8、视记录规范□重点不明确，频率不满足要求或巡视记录不规范：6、旁站记录□记录如实，准确、详细□不完善：□重点工序是否有旁站记录7、监理指令、监理工程师通知□发文规范，签收手续齐全，存在问题闭合□发文不规范，签