简阳市环境保护局

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1、简阳市环境保护局2016年预算编制说明一、基本情况简阳市环境保护局行政人员编制数12名、工勤人员编制数1名。实有行政人员15名、工勤人员1名、退休人员7名，公务用车编制1辆，实有1辆。二、基本支出：（合计：1797794元）1、人员经费支出：（小计：1597484元）基本工资35834×12＝430008特殊岗位津补贴77×12×16＝14784公务员津补贴37000×12＝444000地区津补贴（93）93×12×16=17856奖金35834—30—在职人员年工资总额(35834+37000+1488+1

2、232)×12+35834=942482基本养老费942482×20%=188496职业年金942482×8%=75400基本医疗缴费942482×7.5％＝70686补充医疗保险缴费（16+7）×320＝7360公务员医疗补助（在职）942482×1％＝9425公务员医疗补助（退休）303705.6×1％＝3037工伤生育险942482×0.5%=4712退休费11533.8×12＝138406退休人员生活补贴13124×12＝157488退休人员地区津补贴（93）93×12×7=7812住房公积金9424

3、82×12％＝113098职工体检费=（16+7）×1100＝25300—30—2、公用支出：（小计：200310元）包干办公费（8000×16）＝128000公务用车运行维护费28000×1＝28000工会经费942482×2％×60％＝11310福利费942482×3.5％＝32987三、专项支出：（合计：4945.71万元）1、环保例会工作经费10万元2、污染源数据更新2万元3、生态市建设工作经费10万元4、减排工作经费50万元5、环评工作经费10万元6、城考工作经费10万元7、乡镇环保员补助9.48万

4、元—30—8、降溪河流域污染综合治理项目2238.33万元9、自然保护区规范化建设和管理项目120万元10、生态红线划定和落地工作100万元11、新增乡镇集中式饮用水水源保护区划分19.8万元12、乡镇集中式饮用水水源保护防治规划项目50万元13、环境容量评估200万元14、污染源普查50万元15、阳化河流域污染综合治理前期工作经费36.1万元16、环保专项培训15万元17、射线装置安全和防护管理15万元18、环保专项资金(环保能力建设）200万元19、环保专项资金(丹景、新民连片治理项目）400万元20、环

5、保专项资金(禁养限养区污染治理项目）800万元—30—21、环保专项资金(全市乡镇垃圾无害化处理项目）600万元二0一五年十一月六日简阳市环境监察执法大队2016年预算编制说明一、基本情况简阳市环境监察执法大队人员编制数28名，实有人员27名，公务用车编制5辆。二、基本支出：（合计：2548642.00元）1、人员支出：2122944.00基本工资51635.00×12个月=619,620.00特殊岗位津补贴77.00×27人×12个月=24,948.00—30—地区津补贴（93）93.00×27人×12个月

6、=30,132.00公务员津补贴55960.00×12个月=671,520.00奖金51,635.00基本医疗保险1397855.00×7.5%=104,839.00补充医疗保险缴费320.00×27人+1人（退休）=8960.00在职公务员医疗补助1397855.00×1%=13979.00退休公务员医疗补助3174.00×12个月×1%=380.00基本养老保险缴费1397855.00×20%=279,571职业年金1397855.00×8%=111828.00公务员工伤生育保险1397855.00×0.

7、5%=6989.00住房公积金1397855.00×12%=167743.00职工体检费1100.00×27人+1人（退休）=30800.002、公用支出：425698.00—30—包干办公费8000.00×27.5=220,000公务用车维护费28000.00×5辆＝140,000.00工会经费1397855.00×2%×60%=16774.00福利费1397855.00×3.5%=48924.00三、专项支出：（合计：176万元）1.国控重点污染源（5个）监督、巡查、办案运行经费10万元（省环保厅办公室川

8、环办发[2010]29号）2.贯彻国发56号文件，加强执法监管50万元（国务院办公厅国发办[2014]56号文件，省47号文件）3.环境监察人员达标业务培训经费10万元（《全国环境监察标准化建设标准》和《环境监察标准化建设达标验收管理办法》的通知”（环发〔2011〕97号）4.排污申报与排污费征收申报、核定（含培训）经费20万元—30—（《排污费征收使用管理条例》国务院令第369号）5.环境应急装备