2018年全国税收调查填报指南

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1、2018年全国税收调查填报指南一、税收资料直报系统进入途径1.打开浏览器（建议使用IE浏览器），登录宁波市国家税务局网站（http://www.nb-n-tax.gov.cn），找到“网上办税服务厅”，点击进入网厅界面，选择证书用户登录，下拉选项选“国税软CA”，点击登录。2、在3个网络提供商中按实际情况选择其一，进入以下画面：若页面跳转时出现以下提示，点击-9-继续访问此网站（不推荐）选项，进入网厅。3、用国税软CA证书登录：找到“网上直报”-9-4、点击“税收资料调查”5、选择任务“2018年税收调查”-9-6、输入用户名和密码（用户名为社会统一信用代码，密码在社会统

2、一信用代码前加上“Gs”,注意“G”大写，“s小写”）。7、选择“在线填报”第一次填报会弹出页面安装必要的插件，显示“正在加载，请稍后”，请您耐心等待一会儿。如弹出“是否确认为信任站点”，请选择“是”；或点击标题“工具”栏，选择“internet选项”—“安全”—“受信任的站点”—“确定”。-9-二、税收调查表的具体填报1、进入直报系统后，请依次填报“信息表”、“企业表”、“货物劳务表”，可以通过点击页面下侧的报表标签切换报表。（1）信息表：根据实际情况填写企业的基本信息，如果上面已导入部分信息，请核实，谨慎修改,供选择的代码要选择到最明细一级。（2）企业表：蓝色部分是企

3、业的需要填写的内容，光标移到该栏，会出现该栏数据的填表提示。虚线斜纹部分是系统自动计算内容（需要点击工具栏【计算】按钮，才会显示相应数据）。（3）货物劳务表：请注意：货物劳务表的行数是不定的，录入时每行一个产品，如果有多个产品，可以通过点击按钮来增加新的一行：点击第一列左下方的按钮；或用键盘向下键增加行。2、报表填报结束后，请点击【计算】按钮，系统会自动进行合计等运算。-9-3、审核通过点击工具栏按钮来完成。审核结果如下图所示：当选中审核结果列表中的某一条目时，与该条目相关的表元（错误相关表元）将会用红色醒目显示标记出来，方便用户定位修改。双击审核结果列表中的某一条目时可

4、以看到当前出错信息对应的审核公式。-9-根据审核提示修改相应的数据，如果根据实际情况填写的数据无法通过审核，在上图中填写“填报说明”。注意：上报数据前，请务必点击菜单栏上【审核】按钮（默认审核所有报表），确认所有报表审核无误再上报数据。根据审核提示进行数据的修改，如果填写的是实际数据仍无法通过审核一定要填写“填报说明”。4、所有报表审核通过后，点击菜单栏上的【上报】按钮，将数据上报到服务器。5、当天填报不全的，可以点击“保存到服务器”，下次登陆后继续填报；也可点击右键，选择“另存为Excel”，将报表以Excel格式备份到电脑中。-9-填报过程中常见问题一、企业无法登录一

5、般有以下几个原因：1、是否通过“网上办税服务厅”，用“国税软CA”登录。2、是否找对任务，找到“税收资料调查”，并选择“2018年税收调查”。3、是否输入正确的用户名和密码，用户名为社会统一信用代码，密码为Gs社会统一信用代码。二、插件安装不成功第一次填报会弹出页面安装必要的插件，显示“正在加载，请稍后”，请您耐心等待一会儿。如果一直提示“安装不成功”，有可能企业网络安全设置较高或浏览器的关系，安装被阻止了，所以建议变更网络安全设置，或使用IE浏览器。三、审核通不过1、《信息表》第14栏“加工贸易企业区域代码”，若选择“0非加工贸易企业”，一定要点击报表上方的“计算-计算

6、全部”，直到信息表第15栏“加工贸易业务类型代码”自动跳出“0本年未发生加工贸易业务”，否则不能通过审核。这也是常见的审核出错-9-的原因之一。2、《企业表》254栏“企业所得税纳税人就地实际缴纳所得税额”不要漏填，所有缴纳过所得税的企业均填已纳税额。3、《货物劳务表》选代码：应与企业实际生产或经营相符，错误较多的有商业企业，应选择2800商品批发零售业务类。代码不同，必须增加一行。4、《货物劳务表》注意增值税、消费税税额、销售额与《企业表》一致，如果产品品类实在太多，可以不一一填报，但要保证本表销售额加总占《企业表》所填销售额的80%以上。5、《货物劳务表》表最右边的3

7、7、38栏“销售收入净额”、“销售成本”不要漏填，并与《企业表》利润表数据一致，漏填数据会造成审核出错。-9-