因公出差管理制度

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1、共印1份因公出差管理制度(修订)一、总则第一条为规范公司因公出差人员的费用开支管理，使出差事务高效有序地开展，特制定本制度。第二条本制度规定了*****所有员工因公出差的审批程序及差旅费用标准。第三条因公出差是指公司员工因工作需要到远离其常规工作地，为公司的利益而借助交通工具外出办事。二、出差程序第四条凡因公出差者应在出差前填写出差申请单，报有关领导批准。4.1部门经理负责本部门下属人员出差项目、人数、日期的审核，报管理部核准备案；4.2总经理、副总经理负责部门经理的因公出差审批；出差前务必将已审批的出差申请单交管理部备案，回公司后到管理部核销，取回出差申请单作为报销附件，无出差申请单

2、的，财务不予审核报销。两人以上共同出差的，填写一张出差申请单。不得凭出差申请单复印件报销。第五条因公出差乘坐飞机必须事先经副总经理、总经理批准；员工出差原则上不得乘飞机头等舱、商务舱或高铁二等座以上席位、火车软卧、软座、二等舱以上的轮船；因特殊情况必须超标准的，则须单独写明理由，部门经理审核后，报副总经理、总经理批准方可报支费用。凡乘坐飞机的优先购买最大折扣机票（折扣后机票价格同高铁二等坐10%差异内的可不用副总经理、总经理批准）。出差人员需自行订购来往机票，并报管理部确认机票折扣。第六条员工出差的，按对应费用标准报销。第七条驾驶员开车出差的，按一般人员规定报销，停车费、过桥费、油费等

3、按实报支。第八条公司原则上不鼓励私车公用，在确认公司无法派车后，方可私车公用。使用私家车必须事先填写《小车申请单》，由部门经理审核。杭州市内的，报管理部批准同意；杭州市外的，除管理部审核外，还需报副总经理、总经理批准。私家车使用按照*/公里报销，过路费按实报销，需附相应发票。私车公用车辆的驾驶人员必须严格遵守车辆管理和交通法律法规，对于违反交通法律法规的相关处罚和造成的一切损失均由驾驶员本人承担。 员工的私车公用车辆，须自行确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险（含第三责任险和驾乘险）等车辆管理及交管部门备查所需的证件及相关手续齐全并始终在有效期限内，否则由此产生的一切后果均由本人自行承担。

4、第九条国外出差按有关规定办理。(详见附件一、二)，因出国人员在途中时间长短不一，为方便计算各项补贴，一律以出境之日开始计算发放，入境之日停发。第十条出差人员出差前必须安排好工作，特别是部门经理和各级主管（包括项目负责人）出差，必须委托他人处理日常事务，在出差申请单上注明，以免工作耽误。第十一条出差人员要根据出差内容，认真履行职责，真正达到出差的目的，同时要维护企业形象，并随时收集相关资料及信息，出差结束后，出差人员需完成出差总结，并由部门经理签字后方可报销。第十二条出差人员必须取得并保管好车票、机票、住宿费用发票，用于出差结束后的费用报销。出差过程中需招待或宴请他人的，应事先向得到上级

5、的批准。第十三条出差结束后，出差人员须在三日内写出出差总结，报部门经理和有关领导审批，重大事务可直接递交总经理、副总经理。部门经理及以上人员，首席专家，外籍专家出差总结直接报总经理、副总经理。出差总结应包括时间、地点、主要经过，完成了什么任务，当地市场情况及自己的一些看法、建议、意见、所附资料等内容。无出差总结单的，各审批负责人不得给予审批报支费用。出差人需凭出差总结到管理部取回出差申请单，以报销出差费用三出差费用第十四条出差标准14.1一般情况下所有出差费用都必须在规定的标准内支出，标准之内的费用按本制度的规定报销。超过开支标准或与本制度规定不相符的报销项目，必须由总经理和副总经理批

6、准。14.2乘坐火车6小时以上的，才能乘坐卧铺。14.3出差期间因场地或时间（夜间22点以后及早上7点之前）等原因，若没有适当的公共交通工具可供使用，方可叫出租车。14.4出差人员在报销差旅费时，应附上经批准后的出差申请单、出差总结及相应票据，否则财务部不予报销。14.5出差人员差旅费可报销往返长途车票、飞机票，其余费用（不含餐补）按照如下标准内按票报销：项目费用标准一般城市省会、直辖市；经济特区、沿海发达城市部门员工300500部门经理500600部门经理以上600800会务或培训费用已包含住宿的，其他费用按不超过平均50元/人·天计算，凭票报销。如出差对方单位提供住宿的，不再报支住

7、宿费。以上规定，如有特殊情况超标准的，须附超支说明报告，经副总经理、总经理单独审批方可报支。报销差旅费须提供相应正规的发票，在规定的额度内按实报销，不再进行补贴。第十五条出差人员报销差旅费时，应严格按上述规定报销，附出差总结报告，部门员工出差如无特殊情况由部门经理审核，财务部经理审批后可报支，部门经理出差须报经副总经理、总经理或其授权人批准方可报支。第十六条差旅费管理纳入公司刚性预算管理，当月、当年预算额度用完后，不得再报销差旅费，顺延至下一月