财政预算执行情况和财政预算草案的报告

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1、财政预算执行情况和财政预算草案的报告财政预算执行情况和财政预算草案的报告各位代表：受县人民政府委托，向大会报告县财政预算执行情况和财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、财政预算收支执行情况，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财政部门坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕全县经济和社会发展大局，积极应对严峻复杂的经济形势，克难攻坚，扎实工作，圆满完成了县十六届人大三次会议通过的各项预算收支目标。，全县地方财政总收入完成27800万元，完成年初预算的81.42%，同

2、比增加1359万元，增长5.14%。其中：上划中央级收入完成7045万元，同比下降24.55%；上划省级收入完成3337万元，同比增长16.1%。地方一般预算收入完成17418万元，完成年初预算16380万元的106.34%，比同期14236万元增收3182万元，同比增长22.35%，其中增值税完成1557万元,占计划57.68%,比同期下降17.26%;营业税完成4666万元,占计划99.5%,比同期增长43.16%;企业所得税完成665万元,占计划132.98%,比同期增长0.52%;个人所得税完成341

3、万元,占计划97.39%,比同期增长7.74%;资源税完成841万元,占计划129.35%,比同期增长64.17%;烟叶税完成1041万元,占计划104.15%,比同期增长30.14%;城镇土地使用税完成474万元,占计划118.4%,比同期增长50.14%;契税完成944万元,占计划157.37%,比同期增长38.54%;其它税收完成2261万元,占计划116.25%,比同期增长36.53%;非税收入完成4628万元,占计划130.55%,比同期增长11.49%。税收收入占地方一般预算收入的比重达到73.4

4、%，比上年提高了2.6个百分点。全县一般预算支出完成49836万元（不含上级专款44666万元，下同），完成预算的122.86%，同比增长14.11%。，全县一般预算收入总来源为54160万元，其中：地方一般预算收入17418万元，上级补助收入31852万元，上年结转4890万元；一般预算总支出为50728万元，其中：地方一般预算支出49836万元，上解支出892万元。累计结余3432万元，其中结转下年专项支出3413万元，净结余19万元。，县本级财政完成地方一般预算收入12686万元，完成预算11659万元

5、的108.8%，同比增长23.14%。县本级一般预算支出44010万元（不含上级专款44079万元，下同），完成预算的126.6％，比年初预算增支的因素主要是：国债转贷和省补财力专项支出增支较大。主要支出项目为：一般公共服务支出8640万元，完成预算的137.38%，同比增长15.18%；公共安全支出2755万元，完成预算的123.82%，同比增长9.02%；教育支出14485万元，完成预算的109.58%，同比增长13.3%；科学技术支出444万元，完成预算的106.22%，同比增长10.7%；文化体育与传

6、媒支出743万元，完成预算的134%，同比增长17.56%；社会保障和就业支出5966万元，完成预算的36.58%，同比增长48.37%；医疗卫生支出3381万元，完成预算的132.43%，同比增长13.22%；环境保护支出108万元，完成预算的122.73%，同比增长33%；城乡社区事务1730万元，完成预算的108.39%，同比增长15%；农林水事务支出3625万元，完成预算的108.84%，同比增长32.83%；交通运输支出719万元，完成预算的625.55%(含当年交通部门经费下划增支528万元)，同

7、口径比增长8%；采掘电力事务支出558万元，完成预算的104.88%，同比下降34.3%(科目调整造成下降)；工业商业金融等事务支出856万元，完成预算的122.54%，同比增长9.79%。，县本级财政一般预算收入总来源为48366万元，其中：地方一般预算收入12686万元，上级补助收入30758万元，上年结转4922万元。一般预算总支出为44902万元，其中：一般预算支出44010万元，上解支出892万元。收支相抵结余3464万元，其中结转下年专项支出3413万元,本级净结余51万元。在省批复决算后，上述预

8、算执行数字若有变动，再专题向县人大常委会报告。各位代表，过去的一年，全县各级财政部门面对异常严峻的宏观经济形势，坚持依法理财，狠抓增收节支，推进改革创新，加强监督管理，各项工作取得了新成绩。（一）强化征管，财政增收彰显速度。，全县各级财政部门积极应对金融危机对县域经济的严重冲击和各种政策性减收因素的不利影响，千方百计挖掘财源，着力推进收入精细化管理，大力开展税收综合治理，依法加大对土地开发、项目建设